目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。

2、负责编制街道办事处财政预算，经区政府批准后组织实施。

3、社区管理。负责社区管理以及社区救助、社区文化、社区科普、社区教育、社区体育等工作；指导社区居民自治；加强社区工作者队伍建设，做好人员培训工作；协助下岗、失业人员再就业工作。

4、城市建设与管理。参与辖区内重点项目和其他投资项目的选址预审；拟定社区服务设施建设、辖区居住环境基础设施和公共设施建设计划，经有关部门批准后组织实施；负责辖区内除区建管局直接管理范围之外的市政、环境卫生、园林绿化等工作，保持市容市貌整洁卫生；负责物业监管工作；协助有关部门做好规划、环境保护、城建、房管等服务工作；协助做好居民动迁工作。

5、社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防、信访、人民调解和维护社会稳定等工作，负责做好辖区内的安全生产监督管理工作。

6、经济和社会事业服务。做好辖区内的经济发展和服务工作；负责为辖区内个人创业和企业的经营提供服务，为发展总部经济、楼宇经济、为打造特色街区营造良好环境；提供优质服务，促进税源经济发展；负责本辖区统计以及人口和计划生育等工作；负责协调有关部门做好本辖区食品安全、公共卫生、红十字工作；做好辖区内人民武装双拥共建工作。

7、应急管理工作。负责本辖区内各类突发公共事件的预防和应对工作；做好人民防空、防汛、防震、防灾、减灾、抢险救灾等工作；负责编制、修订本辖区内应急预案；根据工作需要负责组织建立应急队伍；负责组织开展应急预案演练。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

建设路街道办事处内设党政办、机关事务科、社会管理网格化服务中心、纪检监察室、平安建设中心、安监办、计划生育服务中心、社区文化中心、经济发展中心、商务科、经济科、财政所、楼宇办、城市管理工作中心、劳动保障中心、民政所16个科室。

本单位公开的预算为本部门预算。

（三）人员构成情况

单位人员共有编制82人，其中：行政编制12人，事业编制70人；在职职工97人，离退休人员35人。

（三）车辆构成情况

截止2017年12月31日，建设路街道办事处共有车辆5辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是日常城建和城管部门对辖区内巡逻使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

二、收入预算说明

2018年收入预算2665万元，其中：一般公共预算2665万元（财政拨款2665万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元）。

三、支出预算说明

2018年支出预算2665万元，其中：基本支出1907万元，项目支出758万元。

（一）按功能科目分类，包括人大经费5万元、政协经费5万元、临时人员项目支出24万元、公务灶建设及补贴30万元、智慧综合服务平台120万元、社区党建经费30万元、社区委员工资四险金276万元、社区办公经费84万元、高龄津贴30万元、残疾人专职委员工作补贴0.8万元、基本建设项目支出29万元、环卫工保险0.9万元、环卫工资66万元、环卫工具0.5万元、城市精细化管理29万元、行政村经费26万元、。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1907万元，其中：工资福利支出1579万元，商品和服务支出150万元，个人和家庭补助支出178万元；项目支出757万元。

（三）主要项目：

1、智慧综合服务平台专项120万元。

2、城市精细化管理专项29万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2665万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少）0万元，对增减情况作出说明。政府性基金收支预算，加（减少）0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算2665万元，主要用于以下方面：行政运行支出1677万元，占62%；归口管理的行政单位离退休支出38万元，占0.014%；医疗卫生支出48万元，占0.02%：住房保障支出143万元，占0.05%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1907万元，其中：人员经费1790万元，主要包括：基本工资452万、津贴补贴493万元、绩效工资253万元、退休费40万元、住房公积金119万元；公用经费117万元，主要包括：办公费8万元、水电费9万元、邮电费6万元、差旅费40万元、培训费14万元、公车维修费4.5万元、取暖费9万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。较去年无增减。

其中，因公出国（境）费0元，较去年无增减。

公务用车购置费0元，较去年无增减。

公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年无增减。

公务接待费0万元。较去年无增减。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，中原区建设路街道办事处运行经费安排300万元，较去年无增减。主要用于临时人员项目支出24万元，社区委员工资、四险金276万元。

六、政府采购情况                                

2018年政府采购预算0万

七、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，建设路街道办事处共有车辆5辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是日常城建和城管部门对辖区内巡逻使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标

公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。(无)

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1、政府性基金预算支出情况表，空表的主要原因是没有发生政府性基金

2、国有资本经营预算支出情况表，空表的主要原因是没有国有资本经营事项。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。