第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

中原区史志办2018年部门预算公开

说    明

第一部分

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1．组织编纂以中原区冠名的地方志书、地方综合年鉴。

2．组织编纂中原区行政区域内的镇（街道）志、部门志。

3．搜集、整理、保存、利用地方史志资料，开发区情信息，为中原区两个文明建设服务。

4．开发利用方志成果，开展读志用志工作。

5．完成区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设机构：年鉴编辑部，综合科，方志室

本单位公开的预算为本部门预算

（三）人员构成情况

史志办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人；在职职工7人，离退休人员4人。

第二部分

2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

详见附件 EXCLE表格：2018年部门预算公开表地方志.xls

第三部分

一、收入预算说明

2018年收入预算182.7万元，其中：一般公共预算182.7万元（财政拨款182.7万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算182.7万元，其中：基本支出109.4万元，项目支出73.3万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出4.07万元、一般公共服务支出167.2万元、医疗卫生与计划生育支出4.07万元、住房保障支出8.14万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出109.44万元，其中：工资福利支出90.68万元，商品和服务支出6.07万元，个人和家庭补助支出11.79万元；项目支出73.3万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

专项支出73.3万元

（1） 聘用人员经费4.8万元

（2） <郑州年鉴>及<郑州年鉴>(荣誉版)中原区板块上报资料费用2万元

（3） 编辑出版印刷<中原区年鉴>2017费用24万元

（4） 编辑发行<郑州地情活页><中原区大事月报>及上报省市大事经费2万元

（5） 编纂出版印刷中原区街道志,村志历史文化费用36万元

（6） 编纂印刷出版<回眸中原2016>经费4.5万元

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算182.74万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年 预算相比，一般公共预算收支预算增加24.94万元，其中基本支出增加24.94万元。其中：工资支出增加29.34万元，商品和服务类支出增加0.24 万元，个人和家庭补助支出减少4.65万元，项目支出持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出 预算182.74万元，主要用于以下方面：工资福利支出87.35万元，占47.8%；社会保障和就业支出4.07万元，占2.22%；医疗卫生支出 3.33万元，占1.82%;商品与服务支出6.55万元,占3.58%;对个人与家庭的补助支出11.79万元,占6.45%;项目支出73.3万元, 占40.1%

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算109.44万元，其中：人员经费90.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费6.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费,对个人与家庭补助的支出11.79万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，我单位没有政府性基金收支预算安排。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。与上年持平。原因是2018年没有预算安排三公经费支出。其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。原因是2018年没有预算安排因公出国（出境）费支出。公务用车购置为0辆，公务用车购置费0元，与上年持平。原因是2018年没有预算安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。原因是我单位车改以后没有公务用车。公务接待费0万元。与上年持平。原因是我单位厉行节约，控制三公经费支出，未安排公务接待费支出。

四、机关运转经费情况说明                                             

2018年机关运行经费6.9万元，较去年增加0.2万元。原因工会及福利费增加0.2万元。其中工会经费0.4万元，福利费1.1万元，其他商品和服务支出5.4万元。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算46万元，其中：政府采购货物支出46万元，具体采购明细如下。

1．出版印刷，数量25批个，共计42.5万元；

2．复印件，单价1.8万元，数量1个，共计1.8万元；

3．办公家具,共计0.95万元

4.电脑   单价0.8万元   数量1台  共计0.8万元

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标

公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是因没有发生政府性基金支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营事项。

3. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有安排该项经费支出的预算事项。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。