郑州市中原区工业和信息化委员会

2019年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

1、研究制定全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，研究拟订全区工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。

3、监测分析全区工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责全区工业企业减负工作。负责提出省市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

4、组织实施国家高技术产业中涉及新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织开展企业技术中心申报；组织实施品牌战略。

5、指导推进全区先进制造业发展，做大做强电子信息、装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业，改造提升品牌服装及家居产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。

6、负责全区电力行业监督和管理工作。依法配合监管电力供应和使用；负责全区工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全区工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设，指导区属工业企业加强安全生产管理。

8、负责组织推进全区产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施，负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。

9、负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

10、统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

11、负责相关信息安全管理工作，协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

12、承办区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

内设机构：办公室、经济运行科、中小企业科、信息化管理科。

下属单位：郑州市中原区中小企业服务中心和郑州市中原区信息化工作推进中心（均为非预算单位）。

我单位2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

中原区工信委及归口预算管理单位人员共有编制40人。其中：行政编制12人，工勤编制2人，全供事业编制26人；在职职工27人。离休人员2人，退休23人。

四、车辆构成情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆.

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计590.43万元，支出总计590.43万元，与上年预算相比，收入增加25.88万元，增长4.58%，主要原因是调整社保基数和公积金基数。支出增加25.88万元，增长4.58%，主要原因是调整社保基数和公积金基数。

二、收入预算说明

2019年收入预算590.43万元，其中：一般公共预算590.43万元（财政拨款590.43万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算590.43万元，其中：基本支出588.23万元，项目支出2.2万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出5万元，社会保障和就业支出84.42万元，卫生健康支出14.91万元、资源勘探信息等支出452.13万元、住房保障支出33.97万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出588.23万元，其中：工资福利支出455.17万元，商品和服务支出85.25万元，对个人和家庭补助支出47.81万元，资本性支出0.00万元；项目支出2.2万元。

（三）主要项目：

1、油烟分离机2.2万元

（1）项目概述及政策依据

根据《河南省城市建成区餐饮服务业油烟污染专项治理行动方案》等法律法规及文件要求。

（ 2）资金测算

为进一步加强单位油烟污染防治，推进我市大气环境质量改善，企事业单位职工食堂要求配备油烟分离机，且验收合格后方可使用，故需购买油烟分离机，预计22000元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年部门支出预算590.43万元，比上年564.55万元增加25.88万元。增加原因：行政事业单位社会保障和就业增加4万元，医疗卫生支出增加1.83万元，资源勘探电力信息等支出增加7.41万元，住房保障支出增加2.44万元，律师咨询费增加8万元，油烟分离机增加2.2万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算590.43万元，主要用于以下方面：教育支出5万元，占1％.社会保障和就业支出84.42万元，占14.30％；医疗卫生与计划生育支出14.91万元，占2.5％；资源勘探信息等支出452.13万元，占76.58％；住房保障支出33.97万元，占5.62％. 

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明  

2019年一般公共预算基本支出预算588.23万元，其中：人员经费455.17 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金；公用经费87.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会福利费、离退休人员公用支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 0万元。比上年预算数减少1.5万元，减少100%。其中：

1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。

2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，目前本单位公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少1.5万元。主要原因：我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

五、机关运行经费情况安排情况说明

2019年机关运行经费85.25万元，比上年增加11.83万元，主要原因是人员增加导致机关运行办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用水电费等经费增加。其中：办公费51万元，邮电费0.7万元，差旅费4.50万元，培训费5万元，劳务费8万元，福利费5.85万元，离退休人员公用支出2.58万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

无

八、国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套），单位价值100万元以上专用设备0台（套)。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政部下发《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理胡意见〉的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。目前我单位预算项目绩效目标表暂无数据填报。

十、专项转移支付项目情况

我委2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

一般公共预算“三公”经费支出情况表：本单位没有该项支出；

政府性基金预算支出情况表：本单位没有该项支出；

国有资本经营预算支出情况表：本单位没有该项支出；

政府采购预算表：本单位没有该项支出。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

                                                                                                          2019年4月1日