郑州市中原区林山寨街道办事处2019年部门预算公开-政务公开

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005267513/2019-00057
中原区林山寨街道办事处
部门预算
2019-04-01
2019-04-01

郑州市中原区林山寨街道办事处2019年部门预算公开

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分名词解释

1．机关运行经费

2．“三公”经费

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督

5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作

6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作

7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：党政办、党建办、督查办、财政所、网格办、平安中心、社保所、社区服务中心、社会事务办、退役军人服务站、商务办、文化办、卫计办、城建办、安监办、经济办、税源办、老城改造开发办公室。

（二）下属单位：下设碧沙岗社区、一中社区、日报社区、农业银行社区、河工大社区、伊河社区、颍河社区、百花社区、人社局社区、互助路社区、共10个社区，林山寨新村1个村。

（三）2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 114 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 100 人；在职职工 104 人，离退休人员 43 人等。

四、车辆构成情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是城市管理巡逻。

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计4037万元，支出总计4037万元，与上年预算相比，收入减少482 万元，减少 10.67 %，主要原因是项目预算减少。支出减少482 万元，减少10.67 %，主要原因是项目支出减少。

二、收入预算说明

2019年收入预算 4037 万元，其中：一般公共预算 4037 万元（财政拨款 4037 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算 4037 万元，其中：基本支出 3147 万元，项目支出 890 万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行 1814 万元，基层政权和社区建设820万元，其他政府办公厅及相关机构事务641万元，城乡社区环境卫生92万元，老年福利170万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3147 万元，其中：工资福利支出 1767 万元，商品和服务支出 1174 万元，个人和家庭补助支出 206 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 890 万元。

（三）主要项目：

1、社区服务专项经费200万元

2、高龄津贴342万元

3、2018年第一批农贸市场规划建设和提升改造奖补资金300万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 4037 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 482 万元，减少的原因是：项目支出减少。政府性基金收支预算，增加 0 万元，本单位无政府基金预算数。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 4037 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 1814 万元，占 45 %；基层政权和社区建设820万元，占 20.31 %；社会保障和就业支出 214 万元，占 5.3 %；城乡社区环境卫生支出 92 万元，占 2.28 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 3147 万元，其中：人员经费 1767 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 1124 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等;对个人和家庭的补助206万元；资本性支出：办公设备购置50万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算8万元。比上年预算数增加0万元，增加0.00%。其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加0万元。主要原因：我单位无此预算。

2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加0万元，主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。公务用车运行维护费预算数比2018年增加0万元，主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加0万元。主要原因：我单位无此预算。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排1124万元，主要用于主要用于机关日常运行,其中印刷宣传费90万元、差旅费50万元、福利费23万元、日常维修费30万元、办公用房水电费57万元、办公费 210 万元，差旅费50万元，公务用车运行维护费 8 万元、公务接待费 0 万元。机关运行经费比2018年增加，增加原因是含市场运行经费537万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元，具体采购明细如下。

1．空气调节设备，单价0.5万元，数量20个，共计10万元；

2．电脑，单价0.5万元，数量32个，共计16.6万元；

3．打印复印机，数量25个，共计11万元

4. 办公家具，数量 114 个，共计 12.4 万元；

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是城市管理巡逻；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作，目前我单位预算项目绩效目标表暂无数据填报。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有发生政府基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营事项。