郑州市中原区科学技术协会2019年部门预算公开情况说明-政务公开

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005267089/2019-00640
中原区科学技术协会
财政,预算,部门预算
2019-04-02
2019-04-02
2019-04-02

郑州市中原区科学技术协会2019年部门预算公开情况说明

郑州市中原区科学技术协会

2019年部门预算公开情况说明

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算汇总公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和知识创新。

2、按照市有关科普工作方针、规划，弘扬科学精神，拟定科协科普规划并组织实施；动员全区开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、开展科技工作者继续教育、技术培训；开展科技咨询服务，提出政策建议，推荐优秀科技人才及表彰奖励工作。

5、负责全区有关学会和自然科学类社会团体进行监督管理工作，指导区各乡（镇）、办事处科协工作。

6、指导区反邪教协会工作；开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

7、指导区老科技工作者协会工作；团结和组织广大老科技工作者的合法权益，发挥老科技工作者的技术专长，为社会物质文明、精神文明和政治文明建设作贡献

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

内设机构：区科协机关设2个科室：办公室、科学普及科。

下属单位：无。

2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制7人，其中：行政编制3人，事业编制4人；在职职工7人，离退休人员1 人等。

四、车辆构成情况

郑州市中原区科学技术协会共有车辆0辆，公务用车0辆。

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计136.38万元，支出总计136.38万元，与上年预算相比，收入减少143.00万元，减少51.18%，主要原因是工资福利支出减少。支出减少143.00万元，减少51.18%，主要原因是工资福利支出减少。

二、收入预算说明

2019年收入预算136.38万元，其中：一般公共预算136.38万元（财政拨款 136.38万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算 136.38万元，其中：基本支出 136.38 万元，项目支出 0 万元。

（一）按功能科目分类，包括科学技术支出113.91 万元，社会保障和就业支出10.42万元，卫生健康支出3.66万元，住房保障支出8.39万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 136.38 万元，其中：工资福利支出 105.46 万元，商品和服务支出 29.22 万元，个人和家庭补助支出 1.7 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：我单位没有项目支出。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 136.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 143.00 万元，减少原因：工资福利支出减少。政府性基金收支预算0万元，增加 0 万元，增加原因：我单位未发生政府性基金收支。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 136.38 万元，主要用于以下方面：科学技术支出113.91万元，占 83.52 %；社会保障和就业支出10.42万元，占 7.64 %；卫生健康支出3.66万元，占 2.69 %；住房保障支出8.39万元，占 6.15 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 136.38 万元，其中：人员经费 107.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积、退休费；公用经费 29.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、退休人员公用支出、退休活动费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 0 万元。比上年预算数增加0万元，增加0%。其中：

1．因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：我单位无此项支出。

2．公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，主要原因：我单位无此项支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：我单位无此项支出。目前本单位公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：我单位无此项支出。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排 29.22 万元，主要用于日常办公运行支出，其中：办公费 24.6万元，邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、福利费1.37万元、其他交通费用2.34万元、退休人员公用支出0.08万元、退休活动费0.03万元等。较去年增加18.72万元。原因是今年预算把日常管理的专项全部合并入机关运行费中核算。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我协会《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政部下发《关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作，目前我单位预算项目绩效目标表暂无数据填报。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我协会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出

3.一般公共预算‘三公’经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。

4.政府采购预算表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。