中国共产党郑州市中原区委员会宣传部

2019年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

1、负责贯彻落实中央和省、市、区委关于宣传文化工作和意识形态工作的指导方针，指导全区宣传文化事业的改革发展和宣传文化系统的工作；按照区委的统一部署，协调街道、区直单位的宣传思想文化工作。

2、负责指导全区的理论研究、理论学习、理论宣传工作；配合有关部门做好党员干部的教育培训工作；加强基层党校建设，指导编写党员教育材料。

3、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；对干部群众进行形势政策教育，组织开展全区性的重大宣传活动和爱国主义教育活动；领导全区思想政治工作研究会；负责全区企业思想政治工作人员的职称评定工作。

4、宏观指导精神产品的生产和文化市场管理；指导“扫黄打非”工作，净化社会文化环境；联系政府文化部门，部署全区大型文化艺术活动并组织实施。

5、规划部署全区文化产业发展，会同有关部门研究落实宣传文化经济政策。

6、负责调研掌握社会舆情和群众思想动态，向区委和上级宣传部门提供信息和决策依据；引导社会舆论，坚持正确舆论导向，联系有关新闻部门、媒体单位，做好正面宣传、典型宣传。协调管理全区新闻网络建设，规划部署全区的新闻报道工作并检查督促落实；指导区属报纸、信息等舆论媒体的工作，做好《每周中原》的编印、发行工作，联系有关新闻、出版部门。

7、协助参与网络问政工作，推动区网络新媒体平台建设，做好全区网络安全的管理监控。

8、负责制定和实施全区对外宣传工作的规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实；负责全区新闻发言人队伍管理工作，安排部署新闻发布工作。

9、在区精神文明建设指导委员会的领导下，负责组织实施全区各类群众性精神文明建设活动，推动文明城市创建工作，协调有关部门做好贯彻落实；负责公民道德素质建设，协调解决群众道德领域中的问题。

10、受区委委托，会同有关部门管理宣传系统领导干部；负责全区宣传系统干部政治业务培训工作，制定培训计划并组织实施。

11、承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中原区委宣传部内设机构：办公室、理论科、社会宣传科、文化产业发展科、新闻科、《每周中原》编辑部、外宣办、新媒体办公室

下属单位： 1、中原区委对外宣传办公室；

                  2、中原区互联网信息管理办公室；

                  3、中原区未成年人思想道德教育中心；

我单位2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

中原区委宣传部机关及归口预算管理单位人员共有编制39人，其中：行政编制9人，工勤编制1人，事业编制29人；在职职工35人，离退休人员10人。

四、车辆构成情况

2018年底，单位公务用车保有车辆一辆,本年无车辆购置预算。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计1242.53万元，支出总计1242.53万元，与上年预算相比，收支增加54.41 万元，增长4.58 %，主要原因是调整薪级工资，工资福利支出增加。支出增加54.41万元，增长4.58 %，主要原因是调整薪级工资，工资福利支出增加。 

 二、收入预算说明

2019年收入预算1242.53万元，其中：一般公共预算1242.53万元（财政拨款1242.53万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算1242.53万元，其中：基本支出810.53万元，项目支出432万元。

（一）按功能科目分类:一般公共服务支出1052.30万元,教育支出40万元，社会保障和就业支出83.18万元，卫生健康支出20.26万元，住房保障支出46.79万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出810.53万元，其中：工资福利支出589.94万元，商品和服务支出186.17万元，个人和家庭补助支出34.42万元，资本性支出0万元；项目支出432万元。

（三）主要项目：固定资产购置费7万元，对外宣传工作经费20万元，与市级媒体合作专项费用330万元，新闻宣传专版专刊费用30万元，文化建设活动经费5万元,全区宣传思想文化系统人员培训经费30万元 全区意识形态培训费10万元

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1242.53万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加54.41万元，增加原因是调整薪级工资，工资福利支出增加。政府性基金收支预算比2018年增加0万元，原因是我单位没有政府性收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1242.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1052.30万元，占84.69%；教育支出40万元，占3.22%；社会保障和就业支出83.18万元，占6.69%；卫生健康支出20.26万元，占1.63 %；住房保障支出46.79万元，占3.77%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算810.53万元，其中：人员经费624.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费186.17万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算1万元。比上年预算数减少13.5万元，减少99.06  %，其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因：本单位工作人员无公务出国（境）的支出。

2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，主要原因：本单位这两年都无公务用车购置费预算支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少5万元，主要原因：原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。目前本单位公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少8.5万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排186.17万元，主要用于为保障单位基本运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：主要包括：办公费93万元、印刷费75万元、差旅费1万元、福利费7.61万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用7.27万元、退休人员公用经费1.29万元。较去年增加137.13万元，主要原因：区委中心组学习经费、创建文明城市工作经费、《每周中原》业务费等这几项都由专项经费转为日常机关运行经费。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

     根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。目前我单位预算项目绩效目标表暂无数据填报。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出

2  国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出

3.  政府采购汇总表。空表的主要原因是我单位本年度无采购。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表