第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计1097.45万元，支出总计1097.45万元，与上年预算相比，收入增加175.25万元，增长19.00%，主要原因是人员增加，调整薪级工资，工资福利支出增加。支出增加175.25万元，增长19.00%，主要原因是调整薪级工资，工资福利支出增加。

二、收入预算说明

2019年收入预算1097.45万元，其中：一般公共预算1097.45万元（财政拨款1097.45万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算1097.45万元，其中：基本支出791.05万元，项目支出306.40万元。

（一）按功能科目分类:行政运行支出459.19万元，一般行政管理事务支出370.85，培训支出165万元，归口管理的行政单位离退休支出6.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.03万元，行政单位医疗支出16.18万元，其他卫生健康支出1.01万元，住房公积金支出37.85万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出791.05万元，其中：工资福利支出526.45万元，商品和服务支出258.40万元，个人和家庭补助支出6.20万元，资本性支出0万元；项目支出306.40万元。

（三）主要项目：

1、社区党建专干培训费用——10万元

（1）项目概述及政策依据

提升社区党建专干做好基层党建工作的专业素养和履职能力，加强对党的群众路线教育实践活动的理解和认识，对党建专干进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费10万元。

2、全区科级干部培训工作管理专项经费——50万元

（1）项目概述及政策依据

提升全区科级干部的专业素养和履职能力，加强“两学一做”学习教育实践活动的理解和认识，对全区各街道、各局委、区直各机关科级干部进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费50万元。

3、专业技术人才选拔、培训、管理、奖励及补贴经费——23万元

（1）项目概述及政策依据

　大力实施人才强市战略，为我区发展提供坚强的人才保障和智力支撑。对全区专业技术人才进行选拔、培训、管理、奖励及补贴等工作，用于建设人才之家等。

（2）资金预测

需要业务经费23万元。

4、全区“两新”党组织负责人培训管理经费——10万元

（1）项目概述及政策依据

贯彻落实中央、省委部署，进一步加强“两新”经济组织和社会组织党组织书记队伍建设，带动“两新”经济组织和社会组织党建工作水平整体提升，促进全省经济社会持续健康发展，对全区“两新”经济党组织负责人进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费10万元。

5、全区专职党务工作者培训管理经费——20万元

（1）项目概述及政策依据

提升党务工作者做好基层党建工作的专业素养和履职能力，加强对党的群众路线教育实践活动的理解和认识，对全区各街道、各局委、区直各机关专职党务工作者进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费20万元。

6、社区两委干部培训专用经费——20万元

（1）项目概述及政策依据

提升社区两委做好基层党建工作的专业素养和履职能力，加强对党的群众路线教育实践活动的理解和认识，对社区两委进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费20万元。

7、全区农村“两委”负责人培训管理经费——10万元

（1）项目概述及政策依据

提升农村“两委”负责人做好基层党建工作的专业素养和履职能力，加强对党的群众路线教育实践活动的理解和认识，对全区农村“两委”负责人进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费10万元。

8、全区农村“两委”成员培训管理经费——10万元

（1）项目概述及政策依据

提升农村“两委”成员做好基层党建工作的专业素养和履职能力，加强对党的群众路线教育实践活动的理解和认识，对全区“两委”成员进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费10万元。

9、全区基层党员培训管理经费业务经费——20万

（1）项目概述及政策依据

根据“两学一做”学习教育常态化制度化相关文件要求，对全区基层党员培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费20万元。

10、区直机关工会费——106.4万元

（1）项目概述及政策依据

用于区管单位人员发放公会福利等。

（2）资金预测

需要业务经费106.4万元。

11、“不忘初心、牢记使命”主题教育业务经费——15万元

（1）项目概述及政策依据

贯彻省市关于“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强对习近平同志治国理政新思想新理论新方法的理解和认识，对十九大精神进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。

（2）资金预测

需要业务经费15万元。

驻村第一书记专项工作经费——12万元

（1）项目概述及政策依据

贯彻省市关于驻村第一书记专项工作经费的有关要求，加强对驻村第一书记工作支持力度，用于驻村第一书记开展业务工作、培训费、生活补贴等。

（2）资金预测

需要业务经费12万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1097.45万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加175.25万元，由于调整薪级工资，工资福利支出增加。政府性基金收支预算，增加0万元，我单位无此项预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1097.45万元，主要用于以下方面：行政运行支出459.19万元，占41.84%；一般行政管理事务支出370.85，占33.79%；培训支出165万元，占15.03%；归口管理的行政单位离退休支出6.35万元，占0.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.03万元，占3.74%；行政单位医疗支出16.18万元，占1.47%；其他卫生健康支出1.01万元，占0.09%；住房公积金支出37.85万元，占3.46%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算791.05万元，其中：人员经费526.45万元，主要包括：基本工资120.57万元、津贴补贴105.49万元、奖金201.89万元、绩效工资1.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.03万元，职工基本医疗保险缴费16.18万元、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金37.85万元；公用经费258.39万元，主要包括：办公费104万元、印刷费100万元、差旅费5.3万元、维修（护）费5万元，公务接待2万元，福利费6.61万元，公务用车运行和维护费4.5万元、其他交通费用8.64万元、其他商品和服务支持22.2万元，离休人员公用支出0.09万元、离休人员特需费0.05万元；对于个人和家庭补助6.21万元，其中离休费6.21万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。 

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

       2019年“三公”经费预算6.5万元。比上年预算数增加0万元，增加0%。其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因：厉行节约，本单位工作人员无公务出国（境）的支出。

2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，主要原因：厉行节约，本单位无公务用车购置费预算支出。公务用车运行维护费预算数与 2018年持平，主要原因：原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。目前本单位公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比与2018年持平。主要原因：厉行节约，减少公务接待。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排529.8万元，主要用于为保障单位基本运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费104万元、印刷费100万元、差旅费5.3万元、维修（护）5万元、培训费165万元、公务接待费2万元、工会经费106.4万元、福利费6.61万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用8.65万元、其他商品和服务支出22.34万元；较去年增加501.8万元，主要原因：机关党建经费、建党98周年工作经费、绩效考核工作经费等这几项都由专项经费转为日常机关运行经费。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元。具体采购明细如下：

1. 扫码器，单价0.2万元,数量1个，共计0.2万元；

2. 笔记本电脑，单价0.8万元，数量2个，共计1.6万元；

3. 彩色打印机，单价0.4万元，数量1个，共计0.4万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

     根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。目前我单位预算项目绩效目标表暂无数据填报。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。若有我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表