中共郑州市中原区委党校

2019年部门预算公开情况说明

目  录
 
第一部分  部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释
第四部分  附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
 
 
 
第一部分  部门基本情况
 
一、部门主要职责
（1）有计划地轮训和培训全区各级领导干部；协同组织部门对学员在校期间的表现进行考核考察。
（2）围绕党的中心任务和区委、区政府的战略部署研究马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论。
（3）研究重大现实问题，为教学和实践服务；负责完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
中共郑州市中原区委党校内设机构：办公室、教研室、教务室
下属单位：无下属单位
我单位2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制  9人；在职职工 9 人，离退休人员 4人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。
 
第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计308.62万元，支出总计308.62万元，与上年预算相比，收入增加104.67万元，增长51.31 %，主要原因是增加人员工资、增加专项。支出增加104.67万元，增长51.31 %，主要原因是增加人员工资、专项支出。 
二、收入预算说明
2019年收入预算 308.62 万元，其中：一般公共预算 308.62 万元（财政拨款 308.62 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算 308.62 万元，其中：基本支出193.62  万元，项目支出 115 万元。
（一）按功能科目分类，包括干部教育271.32万元、社会保障和就业支出19.45万元、医疗卫生与计划生育支出5.13万元、住房保障支出12.72万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 193.62 万元，其中：工资福利支出 153.75 万元，商品和服务支出 32.94 万元，个人和家庭补助支出 6.93 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 115 万元。
（三）主要项目：
1．中青、科级副职培训经费86.00万元。
（1）项目概述及政策依据。
按照《关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知》豫组通[2018]29号文件要求，县级党校举办春、秋学期主体班，乡科级干部培训班每期培训班学制不少于20天、中青年干部培训班每期培训班学制不少于1个月、基层党支部书记培训班每期培训班学制3-5、农村（社区）“两委”成员培训班每期培训班学制不少于3天、基层党员培训班每期培训班学制不少于3天（每年至少举办4期）、入党积极分子培训班每期培训班学制不少于3天。
《中共河南省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》要求 “主体班学员学习、食宿经费纳入同级财政预算拨付党校，学员不再回原单位报销。”
1.培训班次：
中青年干部培训，每年约60人，分春季班、秋季班两期，每期30人，每期培训一个月，其中课堂授课15天，自学5天，讨论、调研5天（或者6天），现场教学5天。
副科级领导干部培训，每年约100人，分春季班、秋季班两期，每期50人，每期培训20天，其中课堂授课12天，调研、讨论3天，现场教学5天。
2.课堂教学：46.5万元
每期两个班次课堂授课合并进行12天，每天授课2次，外请教师讲课费平均0.3万元/次，0.3万元/次×12天×2次=7.2万元；中青年干部班课堂教学多3天，每天授课2次，0.3万元/次×3天×2次=1.8万元，合计一期两个班次课堂讲授9万元，春秋两期共计18万元。
每期课堂教学场地费0.6万元/天×12天=7.2万元，中青班每期多0.6万元×3天=1.8万元，合计一期两个班次课堂教学场地费9万元，春秋两期共计18万元。
课堂教学期间中午就餐0.005万元/天/人×80人×12天=4.8万元，中青班多3天×30人×0.005万元/天/人=0.45万元，合计一期两个班次5.25万元，春秋两期共计10.50万元。
3.现场教学：
每期现场教学5天，0.045万元/人/天×5天×80人=18万元，春秋两季共计36万元。
4.学员书本资料费：
两期书本费0.015万元/人×160人=2.4万元。
5.印刷费：
两期印刷费1万元。
6.建立学员档案费用：
两期建立档案费用0.5万元。
2．全区主体班培训费20万元。
（1）项目概述及政策依据。
按照《关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知》豫组通[2018]29号文件要求，县级党校举办春、秋学期主体班，基层党支部书记培训班每期培训班学制3-5、农村（社区）“两委”成员培训班每期培训班学制不少于3天、基层党员培训班每期培训班学制不少于3天（每年至少举办4期）
A、基层党支部书记培训班，约80人，分春季班、秋季班两期，每期40人，每期培训不少于3天。
0.045万元/人×80人×3天＝ 10.80万元
B、农村（社区）“两委”成员培训班，约80人，分春季班、秋季班两期，每期40人，每期培训不少于3天。
0.045万元/人×80人×3天＝ 10.80万元
合计每年21.60万元。
3．教学业务费9万元。
（1）项目概述及政策依据。
《中国共产党发展党员工作细则》要求基层党委要对发展对象进行短期集中培训，时间一般为3-5天。基层党校校长培训、教师师资培训，约100人，培训时间为2天。党的十九大及全会召开后，全区副科级以下党员干部会议精神培训轮训将全面展开，除区党校全体教师参加此次培训授课外，还会外请中央、省、市党校和大专院校专家学者前来授课。
（2）资金测算。
   《中国共产党发展党员工作细则》要求基层党委要对发展对象进行短期集中培训，时间一般为3-5天。近年来区委党校每年组织四期培训，参加人数350人左右。
按照一期培训课堂授课3天，现场教学1天，每期参训人员75人计算，每期费用主要有：
外请教师讲课费  0.2万元/人×4人＝  0.8万元
  资料费    0.005万元/人×75人＝ 0.375万元
  座签、证书和学员手册  0.0015万元/人×75人＝ 0.1125万元
  教材费        0.004万元/人×75人  ＝ 0.3万元
  现场教学    0.015万元/人×75人＝1.125万元
   共计            2.7125万元
每年四期需费用10.85万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 308.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加104.67 万元，增加原因：增加人员工资。政府性基金收支预算，增加 0万元。原因是单位无政府性基金预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 308.62 万元，主要用于以下方面：教育支出271.32 万元，占 87.92  %；社会保障和就业支出19.45 万元，占 6.3  %；医疗卫生支出 5.13 万元，占 1.66  %；住房保障支出12.72万元，占 4.12  %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算193.62万元，其中：人员经费 153.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费 8.1 万元，主要包括：办公费、印刷费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数增加0.00万元，增加0.00%。其中：

1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费  0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，主要原因：原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
目前我单位公务用车保有量为0辆。。
3．公务接待费  0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
五、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 8.1 万元，主要用于日常办公，其中：办公费 6.1 万元、印刷费2 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元等。预算数与2018年相等。主要原因：我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
七、政府采购情况
2019年政府采购预算 5.02 万元，其中：政府采购货物支出  5.02万元，具体采购明细如下。
1．投影仪，单价0.75万元，数量1个，共计0.75 万元；
2．笔记本计算机，单价 0.8 万元，数量 2 个，共计 1.6 万元；
3．空气调节器，单价 0.38 万元，数量 1 个，共计 0.38万元；
4．灯光影响设备，单价 0.12 万元，数量 2 个，共计 0.24万元；
5．灯光影响设备，单价 0.19 万元，数量 3 个，共计 0.57万元；
6．台式计算机，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
7．灯光影响设备，单价0.30万元，数量1个，共计0.30万元；
8．灯光影响设备，单价0.18万元，数量1个，共计0.18万元；
八、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。目前我单位预算项目绩效目标表暂无数据填报。
十、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等于关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是单位无“三公”经费预算。
2．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是单位无政府性基金预算。
3．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位无国有资本经营预算。
 
第三部分  名词解释
 
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分  附表
 
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表