目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

（一）引领、引导全区各族各界妇女以及各类妇女组织，坚持正确的政治方向；

（二）团结、动员、组织全区妇女群众围绕区委和区政府的工作中心积极投身社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设。

（三）指导全区各级妇联及妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步。

（四）教育全区广大妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。

（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政，研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题。

（六）承担中原区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（七）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

内设机构：郑州市中原区妇女联合会共设有3个内设科室，分别是：办公室、家庭儿童部、发展权益部。

下属单位：中原区家庭教育指导中心

我单位2019年部门预算公开包括机关预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人；在职职工6人，离退休人员4人等。

四、车辆构成情况

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

    2019年收入总计172.61万元，支出总计 172.61 万元，与上年预算相比，收入增加8.98 万元，增长5.49 %，主要原因是职工工资福利支出增加。支出增加 8.98 万元，增长 5.49 %，主要原因是职工工资福利支出增加。 

二、收入预算说明

2019年收入预算172.61万元，其中：一般公共预算172.61万元（财政拨款172.61万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算172.61万元，其中：基本支出172.61万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出131.78万元，教育支出10.00万元、社会保障和就业支出19.97万元、卫生健康支出3.35万元、住房保障支出7.51万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出172.61万元，其中：工资福利支出99.07万元，商品和服务支出61.94万元，个人和家庭补助支出11.60万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：无

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算172.61万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加8.98万元，主要原因是职工工资福利支出增加。政府性基金收支预算，增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金收入。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算172.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出131.78万元，占76.35%；教育支出10.00万元，占5.79%；社会保障和就业支出19.97万元，占11.57 %；卫生健康支出3.35万元，占1.94%；住房保障支出7.51万元，占4.35%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算172.61万元，其中：人员经费110.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费61.94万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、维修费、工会会费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

    2019年国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加0 万元，增长 0 %。其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加0万元。主要原因：我单位无此项支出。

2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：我单位无此项支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：我单位无此项支出。

3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：我单位无此项支出。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排61.94万元，主要用于保障机关工作运转，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费38.60万元，印刷费10.00万元、培训费10.00万元、福利费1.29万元、其他交通费1.56万元、其他商品和服务支出0.49万元。机关日常运行经费比2018年增加。主要原因是预算口径调整，运转经费调增。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年1月1日，本部门共有车辆0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。目前我单位预算项目绩效目标表暂无数据填报。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。

3. 政府采购汇总表，空表的主要原因是我单位没有该项支出。

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是 本部门年初预算没有此项资金的预算。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表