中国共产党郑州市中原区委员会办公室

2019年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

 一、部门主要职责

（一）负责服务区委推动党的理论和路线方针政策贯彻落实，服务区委贯彻落实中央和省委、市委决策部署、总书记和省委、市委主要领导同志重要讲话和指示批示精神。

（二）负责中央和省委、市委领导同志来我区视察、各地各部门领导同志和重要外宾来我区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署贯彻落实，按照区委要求协调有关方面开展工作、反馈情况；承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、报告和领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理、全区党政领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责区委规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委规范性文件制定的规划、计划。

（七）负责中央、省委、市委决策部署和区委工作部署贯彻落实的督促检查，负责中央、省委、市委、区委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全区督查检查考核工作。

（八）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务，为区委决策提供依据、建议和方案。负责区委应急值班和领导同志外出报备工作。

（九）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能。承担区委、区委办公室档案管理工作，负责管理指导区档案馆业务工作。

（十）承担区委外事工作委员会办公室日常工作。

（十一）承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。

（十二）负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十三）负责管理中共郑州市中原区委机要保密局（中原区国家保密局、中原区密码管理局）。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）常委办公室

 （二）秘书科

（三）综合科；

（四）信息调研室（<魅力中原>编辑部）

 （五）文电科

（六）区委政策法规室（区委法律顾问室）

（七）区委督查室

（八）档案监督管理科

（九）外事工作科

（十）深化改革与国家安全科

（十一） 人事科 

（十二） 财务科

下属单位：无。

  2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

    三、人员构成情况

中原区委办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制27人，其中：行政编制11人，工勤编制0人，事业编制16人；在职职工34人，离退休人员4人。

四、车辆构成情况

2018年底，单位公务用车保有车辆两辆,本年有车辆购置预算。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计 1198.59万元，支出总计1198.59万元，与上年预算相比，收入增加95.33万元，增长8%，主要原因是2019年增加公务用车、打印机、计算机及办公家具采购支出。支出增加95.33万元，增长8%，主要原因是2019年增加2019年增加公务用车、打印机、计算机及办公家具采购支出。

二、收入预算说明

2019年收入预算1198.59万元，其中：一般公共预算1198.59万元（财政拨款1198.59万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算1198.59万元，其中：基本支出1148.59万元，项目支出50万元。

（一）按功能科目分类:一般公共服务支出1033.02万元,教育支出50万元，社会保障和就业支出52.94万元，卫生健康支出18.77万元，住房保障支出43.86万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1148.59万元，其中：工资福利支出564.25万元，商品和服务支出576.01万元，个人和家庭补助支出8.33万元；资本性支出0万元；项目支出50万元。

（三）主要项目：公务用车购置。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1198.59万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加98.33万元， 增加原因：调整薪级工资，工资福利支出增加。政府性基金收支预算增加0万元，我单位无此项预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1198.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1033.02，占86.19%；教育支出50万元，占4.17%；社会保障和就业支出52.94万元，占4.41%；卫生健康支出18.77万元，占1.57%；住房保障支出43.86万元，占3.66%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1148.59万元，其中人员经费572.55万元，主要包括：基本工资120.85元、津贴补贴121.83万元、奖金213.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.14万元、职工基本医疗保险缴费17.66万元、 其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金43.86万元、对个人和家庭的补助8.3万元；公用经费576.04万元，主要包括：办公费196万元、印刷费155万元、差旅费80万元、维修维护费10万元、会议费30万元、培训费50万元、公务接待10万元、劳务费3万元、福利费7.43万元、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用7.13万元、其他商品和服务支出0.48万元，政府采购支出5万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算82万元，比上年预算数增加54万元，增加192%。其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因：厉行节约，本单位工作人员无公务出国（境）的支出。

2．公务用车购置费50万元，公务用车运行维护费22万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加50万元，主要原因：用于公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加14万元，主要原因：新购公务用车1辆。目前本单位公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少10万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年机关运行经费安排576.04万元，主要包括：办公费196万元、印刷费155万元、差旅费80万元、维修维护费10万元、会议费30万元、培训费50万元、公务接待10万元、劳务费3万元，福利费7.43万元、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用7.13万元、其他商品和服务支出0.48万元，政府采购支出5万元；增加517.84万元，主要用于全区所有机关单位办公室主任进行培训，机关房屋改造费用，会议产生的会议费及印刷费等。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算55万元，其中：政府采购货物支出 55万元，具体采购明细如下。

1、公务用车1辆，单价50万元，数量1 个，共计50 万元，主要用于日常公务办理。

2、打印机5台，单价0.15万元，数量5个，共计0.75万元，主要用于日常办公使用。

3、计算机4台，单价0.5万元，数量4个，共计2万元，主要用于日常办公使用。

4、办公家具1批，单价2.25万元，数量1个，共计2.25万元，主要用于日常办公使用。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

     根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。目前我单位预算项目绩效目标表暂无数据填报。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表