郑州市中原区社会综合服务管理办公室

2019年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市中原区社会综合服务管理办公室，是受区委、区政府双重管理的一级局委，单位主要职能为：

1．统筹指挥协调全区网格化管理工作，指导全区社会公共管理信息平台建设工作；

2．负责建立完善人、地、物、事、组织为核心的数字化管理机制及全区社情民情动态数据录入信息平台或信息数据库，实现集中采集、动态更新、动态更新、专网运作、资源共享；

3．建立完善问题信息排查梳理、发现反映、解决反馈、督察考核、奖惩评价等工作机制；

4.对工作中发现的违法违纪问题，移交监察等部门依法处理；

5.负责区级社会公共管理信息系统的日常维护与管理以及全区社管通手机的技术支持与保障；

6.负责接收、梳理、交办区级社会公共管理信息系统的问题信息，跟踪督办分派街道或职能部门的问题，协调解决难题；

7.负责综合统计电子台账建立，为全区考核提供依据；

8.完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

内设机构：内设综合科、信息科、效能督查科、平台运行管理科。

下属单位：无下属单位。

2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

区社管办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人；在职职工0人，离退休人员0人。

四、辆构成情况

截至2019年1月1日，单位公务用车保有车辆0辆,本年无车辆购置预算。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计 134万元，支出总计134万元，与上年预算相比，收入增加120万元，增加857.14%，增加原因：2019年增加信息技术、信息管理软件的开发。支出增加120万元，增加857.14%，增加原因：2019年增加信息技术、信息管理软件的开发。

二、收入预算说明

2019 年收入预算134 万元，其中：一般公共预算134 万元（财政拨款134万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0万元、其他收入0 万元），政府性基金收入 0万元，转移支付收入 0万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算134 万元，其中：基本支出34 万元，项目支出100万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出122万元，教育支出12万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出34万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出33.79万元，个人和家庭补助支出0万元；资本性支出0.21万元；项目支出100万元。

（三）主要项目：信息技术、信息管理软件的开发100万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算134万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加120万元，增加原因：2019年增加信息技术、信息管理软件的开发。政府性基金收支预算增加0万元，我单位无此预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算134万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出122万元，占91.04%；教育支出12 万元，占8.96%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算34万元，其中人员经费支出0万元；公用经费34万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算1万元，比上年预算数增加0万元，增加0%。其中：

1．因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年增加0 万元。主要原因：厉行节约，本单位工作人员无公务出国（境）的支出。

2．公务用车购置费 0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，主要原因：本单位这两年都无公务用车购置费预算支出。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加0万元，主要原因：目前本单位公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年增加0 万元。主要原因：维持单位正常运转，与上年同期持平。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019 年，运行经费34万元，主要用于日常办公，其中：办公费8.79万元、印刷费4万元、差旅费6万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、培训费12万元、公务接待费1万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费用0万元。增加20万元，主要原因：全区各街道各级网格长培训等增加。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21元，具体采购明细如下。

1、打印机1台，单价0.21万元，数量1个，共计0.21万元

八、国有资产占用情况说明

截至 2019年 12月 1 日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。目前我单位预算项目绩效目标表暂无数据填报。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表