郑州市中原区城市开发建设中心

2019年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

 一、 部门主要职责

我中心根据中原编号文件为区政府直隶事业单位，经费实行财政全额拨款。中心主要职能为在中原区城中村及旧城改造、“二环十七放射”项目中负责融资、安置房及配套设施建设、土地开发整理等工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、财务科、工程科、经营管理科。

（二）下属单位：无

（三）2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

郑州市中原区城市开发建设中心共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工17人，离退休人员0人。

四、车辆构成情况

截止2018年12月31日，我局公务车保有量0辆，较年初预算车量保有量增长0辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计364.12  万元，支出总计 364.12 万元，与上年预算相比，收入减少15.06  万元，减少3.97  %，主要原因是人员减少。支出减少 15.06 万元，减少3.97  %，主要原因是人员减少。

二、收入预算说明

2019年收入预算364.12万元，其中：一般公共预算364.12万元（财政拨款364.12万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算364.12万元，其中：基本支出364.12万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括（教育支出）15万元；（社会保障和就业支出） 22.52 万元；（卫生健康支出） 9.75万元；（城乡社区住宅支出）294.30万元；（住房保障支出） 22.55 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出364.12万元，其中：工资福利支出 282.81 万元，商品和服务支出81.31万元，个人和家庭补助支出 0万元，资本性支出0万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：无。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算364.12万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少15.06万元，减少的原因是人员较上年减少。政府性基金收支预算，增加0万元，本单位无此预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算364.12万元，主要用于以下方面：教育支出15万元，占4.11%；社会保障和就业支出22.52万元，占6.18%；卫生健康支出9.75万元，占 2.68%；城乡社区住宅支出294.30万元，占 80.83%；住房保障支出22.55万元，占6.19%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算364.12万元，其中：人员经费282.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费81.3万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

   2019年国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算0万元。比上年预算数减少15.06万元，减少3.97 %。其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。原因是厉行节约。

2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，原因是厉行节约。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元，原因是厉行节约。

目前本单位公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少2万元。原因是厉行节约。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排 81.30万元，主要用于日常工作，其中：办公费60.95万元，培训费15万元、工会经费1.73万元、福利费3.62万元；公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。较去年增加了21.41万元，原因是我单位工作业务增加。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物支出0万元；服务类0万元；工程类0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位正积极推进预算绩效目标评价工作。因我单位本年度预算未申报专项资金，故项目绩效目标表无数据。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

3.  一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。

4.  政府采购汇总表。空表的主要原因是我单位没有该项支出 。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表