郑州市中原区红十字会2019年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

区红十字主要工作职责

1、在全区大力发展个人会员及团体会员单位，发展红十字志愿者，宣传普及红十字工作精神。

2.进行应急救护培训，提高全区群众、机关干部应对自然灾害和突发事件自救互救的能力。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：郑州市原区红十字会办公室

（二）下属单位：无

（三）郑州市中原区红十字会2019年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人；在职职工6人，离退休人员0人等。

四、车辆构成情况

无

第二部分2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计102.7万元，支出总计102.7万元，与上年预算相比，收入减少 18.01万元，减少14.92%主要原因是人员减少。支出减少 18.01万元，减少14.92%，主要原因是人员减少。

二、收入预算说明

2019年收入预算102.7万元，其中：一般公共预算102.7万元（财政拨款102.7万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算102.7万元，其中：基本支出100.3万元，项目支出2.4万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出社会保障和就业92.38万元，医疗卫生3.12万元，住房保障支出7.2万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出100.3万元，其中：工资福利支出93.7万元，商品和服务支出6.6万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出2.4万元。

（三）主要项目：

生活补助经费。

（1）项目概述及政策依据。

我辖区居民，因使用上海生物物品研究所生产的血液制致使血友病双下肢致残，由于病情导致生活无法完全自理，无经济来源。2016年3月3日，区政府召开区长专题协调会研究决定，按照中央、国家信访局2010年协调会议精神“给予血友病感染艾滋病患者补助生活费、医疗费全免等社会求助政策。

（2）资金测算

2016年3月3日，区政府召开区长专题协调会研究决定，按照中央、国家信访局2010年协调会议精神“给予血友病感染艾滋病患者补助生活费每月2000元、医疗费全免等社会求助政策。自2016年1月起给予谢杲洪红每月2000元的生活补助，全年共计2.4万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算102.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少18.01万元，减少原因为人员减少。政府性基金收支预算，增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算102.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业92.38万元，占89%；社会保障和就业支出7.19万元，占7%；医疗卫生支出3.12万元，占3%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算100.3万元，其中：人员经费93.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费等；公用经费6.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费，差旅费，福利费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元.

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 0 万元。比上年预算数增加0万元，增加0%。其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。

2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。公务用车运行维护费预算数比2018年增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。目前本单位公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排6.59万元，主要用于维护单位正常运行，其中：办公费4.3万元，印刷0.3万元、邮电费0.6万元、差旅费0.2万元、福利费1.19万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。较2018年减少1.5万元，减少原因为人员减少。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政部下发《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。目前我单位预算项目绩效目标表暂无数据填报。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。

3、一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是无“三公”经费支出。

4、政府采购汇总表。空表主要原因是当年无政府采购

第三部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表