目录：

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

附件1：

中原区委老干部局

2017年部门预算公开格式

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1.主管全区老干部工作。贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策。

2.会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关政策、规定。

3.做好老干部的安置工作，督促落实老干部的政治、生活待遇，承办老干部离休后提高待遇的报批工作。

4.抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。负责编制各个时期的老干部名单，做好全区老干部的统计工作。

5.做好外地老干部来我区的接待和我区老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

6.协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

7.指导全区老干部工作，并向区委和上级主管部门报告、通报情况。管理区老干部活动中心、区老干部大学。

8.老干部的来信来访工作。做好易地安置在我区的老干部的协调服务工作。

   9.承办区委和区委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室

下属单位：

1、中原区老干部活动中心；

2、中原区关心下一代工作委员会办公室．

（三）人员构成情况

中原区委老干部局机关及归口预算管理单位人员共有编制13人，其中：行政编制2人，事业编制11人；在职职工13人，离退休人员7人。

二、收入预算说明

2017年收入预算281.28万元，其中：一般公共预算281.28万元（财政拨款281.28万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算281.28万元，其中：基本支出183.21万元，项目支出98.07万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务（类）其他共产党事务（款）支出226.13万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出37.54万元，医疗保障支出6.24万元, 住房保障支出11.37万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出183.21万元，其中：工资福利支出121.66万元，商品和服务支出13.52万元，个人和家庭补助支出48.03万元；项目支出98.07万元。

（三）主要项目：

1．一般行政管理事务（其他共产党事务支出）特支费6万元

（1）项目概述及政策依据。

依据：根据郑老[2007]54号文件精神,区县老干部局特支经费不少于6万元,我局申请2018年特支经费6万元。

　　（2）资金测算。

　　老干部活动中心购空调柜两台1.7万元，特支费4.30万元。

2．一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老干部迎春座谈会5万元。

（1）项目概述及政策依据。根据中组发[1980]75号文件精神，春节期间向老干部通报全区工作并座谈、就餐和走访慰问，根据区领导的要求：区领导对我区老领导们走访慰问，需带慰问金和慰问品。2018年申请金额52000万元。

（2）资金测算：慰问金3.7万元，每人1千。座谈就餐费0.3万元，购买慰问食品1.2万。

3．一般行政管理事务（其他共产党事务支出）半年通报工作0.8万元

（1）项目概述及政策依据：主要依据：根据中组发[1980]75号及豫发[1995]10号文件精神,每年需通报两次全区工作，并进行座谈和就餐，根据区领导要求，半年通报工作经费纳入到专项预算资金中

　（2）资金测算。通报会就餐0.25万元，办公费0.55万元

4. 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老干部参观疗养费18万元．

（1）项目概述及政策依据：根据郑老字[2002]11号文件精神和领导的要求，每年组织我区副县以上实职的老领导进行参观健康疗养。我区副县实职干部为36人，每人5000元，需经费18万元。

   （2）资金测算：36人*5000元

 5.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老干部活动中心经费1万元．

（1）项目概述及政策依据：：根据豫发[1983]290号文件精神，我局对我区所有离退休干部组织安排各项活动，报告会。活动中心需维护器材等费用特申请经费1万元。

（2）资金测算：活动中心开展活动8000元，维护器材2000元．

6. 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老年大学经费10万元

（1）项目概述及政策依据：老年大学（我区老年大学已列入郑州市老年大学第一分校），根据2011年市委组织部下发《关于进一步加强新形势下老干部教育工作的意见》（郑组通〔2011〕48号），文件中明确要求“县（市）区财政每年按每班2万元的经费为县（市）区老干部大学划拨经费”。 

（2）资金测算：老年大学开设工笔画班、英语口语班、太极养生班、豫剧、形体等15个班。两个班主任费用为48000元（1人2000元/月），其他各班课时费为52000元。单次课时收费不等。

7.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老干部帮扶机制经费3万元

（1）项目概述及政策依据：根据豫[2010]4号文件精神，各级财政部门要对建立困难离退休干部帮扶机制，经领导批准3万元。

（2）资金测算：750元*40人

8.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）关工委经费20万元

（1）项目概述及政策依据：根据豫发[2001]40号文件精神和上级领导的要求。

（2）资金测算：帮扶慰问辖区特困青少年3万元（200人*150）；对辖区残疾和智障儿童帮扶2万元；帮扶贫困山区和留守儿童3万元；印刷费9万元；专家座谈及业务培训3万元。

9.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）县处级离退休干部管理经费20760元。

（1）项目概述及政策依据：依据郑老[2012]41号文件，老干部局管理使用公用经费的30%，计20760元。

　　（2）资金测算：公用经费69200*30％＝20760

10．一般行政管理事务（其他共产党事务支出）区直机关退休干部活动费22万元。

　　（1）项目概述及政策依据：依据郑老[2012]41号（除学校、法院、检察院、教育局机关退休人员）共计1063人，每人300元，合计31.89万元，因上年支出不够，扣减9.89万元。

　　（2）资金测算：1063*300=318900，318900-98900=220000

11.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老干部护理费10万元

（1）项目概述及政策依据：根据《老干部局关于王蔚生治疗费用的请示》及上年追加经费领导的批示及实际情况。

 　　（2）资金测算：护工两人，每人每天130元．国庆节和春节分别有三天双倍工资．260*365＝94900另加6天双倍工资。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算281.28万元，比上年增加26.50万元。增加原因：因人员工资调整，工资福利支出增加21.62万元；因工作需要，关工委经费增加10万元；减少原因：因去年开展离退休活动次数不够多，经费用的不够多，2017年预算被扣减了9.89万元；因2016年4月公车报废，2017年老干部用车经费没有列入预算，减少2万元。

2017年“三公”经费预算1万元。较上年减少2 万元，减少原因是2016年4月，公务用车报废。预算没列公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费0万元，较去年减少  0 万元，减少原因是没有因公出国。

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.16万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少1.80万元，减少原因为公务用车购置预算减少 。

公务接待费1万元。和去年一样。

    五、机关运转经费情况说明

2017年机关运转经费  7.76万元，较上年减少 1.24  万元 ，减少原因是厉行节约，减少开支 。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算6.84万元，其中：政府采购货物支出6.84万元；其他服务类采购0万元。具体采购明细如下。

1．铁皮柜，单价0.1万元，数量3件，共计0.3万元；

2．空气调节设备（包除湿设备），单价0.38万元，数量3个，共计1.14万元；

3．电视机1台，0.5万元；

4. 打印机2台，单价0.35万元，数量2台，共计0.7万元；

5. 计算机，单价0.5万元，数量5个，共计2.5万元。

6.空气调节设备（包除湿设备），单价0.85万元，数量2台，共计1.7万元。

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。