郑州市中原区信访局

2020年部门预算公开文字说明

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责 

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2020年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明 

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．部门（单位）整体绩效目标表

12．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责 

（一）负责辖区社会矛盾纠纷调研和分析，向党委和政府提供建议，对全区各单位工作开展情况进行通报，编纂工作动态。

（二）负责引导群众逐级、依法上访工作；接待、受理群众到个访、集访；统计分析群众来访情况，提出建议；负责领导接访、下访、约访安排落实工作。

（三）组织安排重大活动和敏感时期的信访保障及驻京值班工作。

（四）负责受理和交办群众来信、网上和电话信访工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、综合科

（二）下属单位：郑州市中原区矛盾纠纷排查调处中心

（三）郑州市中原区信访局2020年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算 。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 33人，其中：行政编制 9 人，事业编制 24 人；在职职工23人，离退休人员 6 人等。

四、车辆构成情况

目前本单位无公务用车。

第二部分  2020年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020年收入总计547.82万元，支出总计547.82万元，与上年预算相比，收入增加5.64万元，增长1.04%，主要原因是工资福利支出增加。支出增加5.64万元，增长1.04%，主要原因是工资福利支出增加。

二、收入预算说明

2020年收入预算547.82万元，其中：一般公共预算 547.82 万元（财政拨款 547.82 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算 547.82 万元，其中：基本支出 547.82 万元，项目支出 0 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出464.57万元、社会保障和就业35.27万元、医疗卫生12.64万元、住房保障支出35.34万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出547.82万元，其中：工资福利支出408.34万元，商品和服务支出128.54万元，个人和家庭补助支出10.94万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：无。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算547.82万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 5.6 4万元，主要原因是工资福利支出增加。政府性基金收支预算，增加 0 万元，主要原因是我单位没有政府性基金收入。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算 547.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出464.57万元，占 83  %；社会保障和就业35.27万元，占 7  %；医疗卫生12.64万元，占 3  %；住房保障支出35.34万元，占 7  %。

 （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算 547.82 万元，其中：人员经费408.34万元，主要包括：基本工资80.46万元、津贴补贴79.80万元、奖金175.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.79万元、职工基本医疗保险缴费11.89万元、其他社会保障缴费1.60万元、住房公积金35.34万元等；公用经费128.55万元，主要包括：办公费57.62万元、印刷费10万元、邮电费1.50万元、差旅费40万元、维（修）护费8.60万元、工会经费2.9万元、福利费2.01万元、其他交通费5.34万元、其他商品和服务支出0.55万元等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算 0 万元。比上年预算数减少0.5万元，减少100%。其中：

1．因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，无该项支出。

2．公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元，主要原因：我单位公务活动保障工作严格厉行节约，反对浪费，没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元，主要原因：我单位无购置公务用车，无该项支出。

3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0.5万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，控制并缩减“三公”经费支出。

五、机关运行经费安排情况说明：

2020年，运行经费安排128.55万元，主要用于日常办公，其中：办公费57.62万元、印刷费10万元、邮电费1.50万元、差旅费40万元、维（修）护费8.60万元、工会经费2.9万元、福利费2.01万元、其他交通费5.34万元、其他商品和服务支出0.55万元。预算数比2019年减少22.11万元。主要原因是本单位厉行节约，缩减办公经费开支，本年度无培训费等项目支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出 0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作，详见附表11。

十、专项转移支付项目情况

我局2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明 

1．一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。

2．政府性基金支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。

3.国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。

4.政府采购汇总表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。

5.预算项目绩效目标表。空表的主要原因是2020年我单位没有专项。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．部门（单位）整体绩效目标表

12．预算项目绩效目标表