中原区地方史志编纂委员会办公室

2016年度部门决算公开

说  明

一、 主要职能

（一）组织编纂以中原区冠名的地方志书、地方综合年鉴。

（二）组织编纂中原区行政区域内的镇（街道）志、部门志。

（三）搜集、整理、保存、利用地方史志资料，开发区情信息，为中原区两个文明建设服务。

（四）开发利用方志成果，开展读志用志工作。

（五）完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

地方志内设三个办公室，主任办公室、副主任办公室、综合办公室。

三、公开说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计171.55万元，支出总计171.55万元，与2015年相比，收支总计增加11.3万元，上升7%。

（二）关于收入决算情况说明

2016年度收入合计171.55万元，其中：财政拨款收入171.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于支出决算情况说明

2016年度支出总计 171.55万元，其中：基本支出98.25万元，占57%；项目支出73.3万元，占43%；经营收入0万元，占0%； 其他收入0万元，占0%。

（四）关于财政拨款收入支出总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算171.55万元。与2015年相比，财政拨款收、支增加11.3万元，上升7%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为171.55 万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.3万元，上升7%。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.04万元，支出决算为171.55万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于预算数的主要原因：拨款增加。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）事业运行（款）支出75.35万元，占支出43.92%，主要用于职工公用经费，工资及津补贴。

2、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）支出73.3万元，占支出42.73%，主要用于地方志事业发展。

3、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）支出16.38万元，占支出9.55%，主要用于离退休人员退休工资。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）支出2.1万元，占支出1.22%，主要用于职工医保。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗保障支出（款）支出0.13万元，主要用于职工医保。

6、住房保障支出（类）住房公积金（款）支出4.3万元，占支出2.51%，主要用于缴纳职工公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出184.23万元，其中：人员经费90.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金。公用经费7.45万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公“经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费0.21万元，完成预算的41%。2016年底“三公经费”支出决算数小于预算数，其中招待费为 0.21万元，较2015年节约0.31万元。节约的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。2016年公务接待全部为国内公务接待费。主要用于误餐费及协调工作，接待6批次、52人次。招待费占三公经费总支出的100%。

（八）关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款为0.

               郑州市中原区地方史志编纂委员会办公室

                                    2017年8月25日