中原区优化局2016年度部门决算公开说明

一、单位概况

（一)主要职能

(1)督查权，对各部门贯彻落实区委、区政府关于优化经济发展环境的决定、决议的落实情况进行督促检查。

（2）查处权，对违反区优化经济发展环境的各项规定及“四乱”行为进行查处。

（3）建议权，根据各级各部门优化经济发展环境工作的开展情况，对其班子成员调整、干部任免向区委、区政府提出建议。

 (二)机构设置

区优化经济发展环境局下设中原区优化经济发展环境办公室、中原区为大中型企业服务办公室、中原区为非公有制经济服务办公室和中原区外商投诉中心。

二、决算情况说明

（一）关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计159.4万元，支出总计159.4万元，与2015年相比，收、支总计各减少6万元，下降3%。

（二）关于收入决算情况说明

2016年度收入合计159.4万元，其中：财政拨款收入159.4万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（三）关于支出决算情况说明

2016年度支出合计159.4万元，其中：基本支出159.4万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元。

（四）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算159.4万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少6万元，下降3%。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出159.4万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少万元，下降3%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出159.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出146.4万元，占93%；医疗卫生与计划生育支出4.3万元，占2%；住房保障支出8.5万元，占5%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.4万元，支出决算为159.4万元，完成年初预算的100%。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为146.4万元，支出决算为146.4万元，完成年初预算的100%。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗和其他医疗保证支出（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出159.4万元，其中：人员经费143.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费3.6万元，主要包括：办公费、邮电费、维护费、公务接待费、劳务费、福利费。

（七）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.39万元，完成预算的81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是业务量减少所以公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.41万元，下降22%。公务接待费支出减少的主要原因是业务量减少所以公务接待减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.39万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。

（3）公务接待费支出1.39万元。主要用于公务接待。

（八）关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。