一、中原区农委概况

（一）主要职能
 负责全区农业、林木、畜牧、农田水利基本建设，农村饮用水安全、农业机械、农村经济、造林、绿化、抗旱、防汛、种子、农药、化肥、兽医行政、兽药药政药检、动、植物防疫、检疫、无公害蔬菜生产基地管理、发布疫情并组织扑灭等方面工作
（二）部门决算单位构成  
   中原区农委机关内设办公室、行政审批科、农业科、水利科4个科室，下属农业服务中心、动物卫生监督所、农村集体经济监督管理办公室、农产品质量安全检测中心、农业综合开发办公室5家事业单位。
    二、中原区农委2016年度部门决算表(详见附表）
    三、中原区农委2016年度部门决算说明
（一）预算执行情况分析
2016年度决算总收入1306.57万元，其中：财政拨款收入1170.22万元，其他收入0万元，年初结转和结余136.35万元（为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金）。
2016年度决算总支出1306.57万元，其中：本年支出1177.22万元，年末结转和结余129.35组成。本年支出1177.22万元具体是；农林水支出969.44万元，社会保障和就业支出156.39万元，医疗卫生与计划生育支出19.71万元，住房保障支出31.68万元。
收入总额及支出总额较2015年增加308.89万元，主要原因一是全供人员工资调整，增加了人员工资支出；二是差供人员养老金并轨，增加了人员工资支出；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
本年公共预算财政拨款支出总计1177.22万元。其中：
1、农林水（类）支出969.44万元，主要用于区农委机关及事业单位保障机构运转、开展农林水管理活动而发生的基本支出和项目支出。项目支出包括防汛工作经费、农产品质量安全管理、农业技术推广工作经费、水资源费、林业有害生物防治费、动物防疫防检工作经费、西南绕城高速生态廊道提升及林业生态景观工程资金等方面的支出。
2、社会保障和就业（类）支出156.39万元，主要用于局机关和事业单位离退休人员工资、遗属补助、抚恤金和丧葬费，以及一对一走访慰问离退休职工。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出19.71万元。主要是局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.68万元。主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
中原区农委“三公”经费是指本部门（包括局机关及所属事业单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，2016年度“三公”经费财政拨款支出0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出0万元。比上年减少0万元。
    2、公务接待费支出0万元。比上年支出减少0.107万元。根据中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出0万元。比上年减少0万元.

四、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（七）农林水事务支出：指反映政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
（八）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。