郑州市中原区城乡建设局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　郑州市中原区城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　郑州市中原区城乡建设局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郑州市中原区城乡建设局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

中原区城乡建设局概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行城乡建设法律、法规和方针政策；协助编制城乡建设事业中长期发展规划并组织实施；协调解决城乡建设中的问题。

（二）、指导、参与城市总体规划、详细规划的编制审查审定工作；参与编制国土规划和区域规划。

（三）、组织编制城乡建设规划，负责城乡建设统计、汇总和分析工作；参与城乡基础设施建设项目的论证；负责区管城建项目建筑施工管理；负责对区政府交办的建设项目和重要工作的实施情况监督工作。

（四）、协助市政道路建设工作，协助市、区两级交办的市政道路建设项目施工管理等工作。

（五）、负责推进建筑节能工作，执行建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责新型墙体材料、散装水泥的推广应用；负责施工现场建筑材料市场准入及使用监督工作。

（六）、负责编制建设行业人才培养规划并组织实施。

（七）、统筹城乡建设管理，改善人居生态环境，促进城镇化和城乡一体化健康发展。

（八）、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入郑州市中原区城乡建设局2016年度部门决算编制范围的单位包括：中原区城乡建设局属区财政一级预算单位，下设中原区工程质监站、中原区工程安监站、中原区城乡建设监察队；内设办公室、建设管理科和城乡规划与道路建设科三个科室。在职人员60人，离退休8人。

第二部分

郑州市中原区城乡建设局

2016年度部门决算表

见附件

第三部分

郑州市中原区城乡建设局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1766.53万元，支出总计1766.53万元，与2015年相比，收、支总计各减少1110万元，下降38.59%。减少主要原因是：BT道路项目建设资金支出减少。2016年初结转和结余0.27万元。

二、、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1766.53万元，其中：财政拨款收入1766.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1766.53万元，其中：基本支出679.08万元，占38.44%；项目支出1087.45万元，占61.56%；经营支出0万元，占0%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1766.53万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少1110万元，下降38.59%。减少主要原因：BT道路项目建设资金支出减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1766.53万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1110万元，下降38.59%。

（二）、财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1766.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.66万元，占1.56%；医疗卫生和计划生育（类）支出14.54万元，占0.82%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出1694.81万元，占95.95%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出29.52万元，占1.67%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。

（三）、财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1700.79万元，支出决算为1766.53万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：增加了新建道路项目资金支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1766.53万元，其中：人员经费620.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助（退休工资及生活补助、住房公积金）等；公用经费58.57万元，主要包括：办公费、水电费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等；项目支出1087.46万元，主要包括：BT道路项目资金及新建道路资金等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为0.92万元，完成预算的17.69%（其中行政运行0.92万元），其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元，完成预算的17.69%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车维护费、减少公务接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.41万元，下降42.06%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元，下降42.06%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费支出无增加（减少）的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.92万元，占17.69%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0.92万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.92万元。主要用于公务车的维护。2016年期末，局机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

    2016年，中原区城乡建设局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

    共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：无政府性基金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1766.53万元，比2015年减少1110万元，下降38.59%。主要原因：BT道路项目建设资金减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额62.16万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出62.16万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，中原区城乡建设局共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。