中原区纪委2016年度部门决算

中原区纪委
2016年度部门决算

目　　录

        第一部分　　中原区纪委概况
        一、主要职能
        二、部门决算单位构成
        第二部分　　中原区纪委2016年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        第三部分　　中原区纪委2016年度部门决算情况说明
        第四部分　　名词解释

第一部分　　中原区纪委概况

        一、主要职能
        （一）负责贯彻落实中共中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委以及区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点监督检查乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。负责检查处理区委和区政府各部门、各乡（镇）、街道党的组织、区委管理的党员领导干部违反 党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查部门管辖范围内比较重要或复杂的案件。
        （二）负责检查处理区委和区政府各部门、各乡（镇）、街道党的组织、区委管理的党员领导干部违反 党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查部门管辖范围内比较重要或复杂的案件。
        （三）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）、街道机关及其主要负责人、区政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的工作人员的违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。
        （四）承办区委、区政府和上级纪检监察机关交办的其他事项
        二、部门决算单位构成
        纳入中原区纪委2016年度部门决算编制范围的单位包括：
        1．中原区纪委局本级
        中原纪委部门决算单位只包括纪委机关一个单位。区纪委机关内设12个职能科（室）：办公室、组织部、宣传部、党风政风室、信访室、案管室、案件一室、二室、三室、四室、审理室、网管室。
        2、所属二级机：中原区纪委没有二级机构。

 第二部分
中原区纪委2016年度部门决算表
见附件1

第三部分
中原区纪委
2016年度部门决算情况说明 

        一、关于收入支出决算总体情况说明
        2016年度收入总计889.96万元，支出总计889.96万元，与2015年相比，收、支总计各增加93.48万元，增长11.74%。增加主要原因是：一是基本支出中：由于2016年10月份调增在职人员和退休人员的工资，并补发了2014年以来的调增工资；同时，由于人员支出中三金基数上调，支出增加。二是项目支出预算数270.64万元，决算数237万元，低于预算33.64万元，降低14.2%。项目支出低于预算的原因是因为，在做16年部门预算是，做了16年交通补贴而在实际支付时，取消了交通补贴。由于以上原，16年决算收支比15年决算收支增长了11.74%。
        二、关于收入决算情况说明
        2016年度收入合计889.96万元，其中：财政拨款收入889.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
        三、关于支出决算情况说明
        2016年度支出合计889.96万元，其中：基本支出652.96万元，占73.37%；项目支出237万元，占26.63%；经营支出0万元，占0%。
        四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2016年财政拨款收支总决算889.96万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加93.48万元，增长11.74%。增加主要原因：一是基本支出中：由于2016年10月份调增在职人员和退休人员的工资，并补发了2014年以来的调增工资;同时，由于人员支出中三金基数上调，支出增加。二是项目支出预算数270.64万元，决算数237万元，低于预算33.64万元，降低14.2%。项目支出低于预算的原因是因为，在做16年部门预算是，做了16年交通补贴而在实际支付时，取消了交通补贴。由于以上原因，16年决算收支比15年决算收支增长了11.74%。
        五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        （一）财政拨款支出决算总体情况。
        2016年一般公共预算财政拨款支出889.96万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.48万元，增长11.74%。
        （二）财政拨款支出决算结构情况。
        2016年度一般公共预算财政拨款支出889.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出786.58万元，占88.39%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.02万元，占6.52%；医疗卫生和计划生育（类）支出15.75万元，占1.77%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出29.61万元，占3.32%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
        （三）财政拨款支出决算具体情况。
        2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.6万元，支出决算为889.96万元，完成年初预算的122.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出预算数455.96万元，决算数652.89，超出预算197万元。超预算156.44%。其中：工资福利支出超出预算177.71万元，完成年初预算的156.45%；商品服务支出超预算-1.05万元。完成年初预算的98.58%，对个人和家庭支出超预算20.34万元，完成年初预算的130.23%。基本支出增加的原因是由于2016年10月份调增在职人员和退休人员的工资，并补发了2014年以来的调增工资。二是项目支出预算数270.64万元，决算数237万元，低于预算-33.64万元，降低14.2%。项目支出低于预算的原因是因为，在做16年部门预算是，做了16年交通补贴而在实际支付时，取消了交通补贴。其中：
        1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为402.25万元，支出决算为549.58万元，完成年初预算的136.63%。决算数大于预算数的主要原因是由于2016年10月份调增在职人员的工资，并补发了2014年6月以来的调增工资；2016年12月补发了15年考核奖。以上原因，我单位16年行政运行决算数超预算数147.33万元。
        2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为227万元，支出决算为227万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
        3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
        4．社会保障和就业（类）纪检监察事务（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.65万元，支出决算为58.02万元，完成年初预算的146.33%。决算数超预算数是2016年10月份调增退休人员的工资，并补发了2014年6月以来的调增工资；2016年12月补发了15年考核奖。以上原因，我单位16年行政单位离退休决算数超预算数18.37万元。
        5．医疗卫生与计划生育支出（类）纪检监察事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.89万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的82.84%。决算数低于预算数是2016年医保缴费减少。以上原因，我单位16年行政单位医疗决算数低于预算数3.07万元。
        6．医疗卫生与计划生育支出（类）纪检监察事务（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的83.04%。决算数低于预算数是2016年其他医疗保障缴费减少。以上原因，我单位16年行政单位医疗决算数低于预算数0.19万元。
        7．住房保障支出（类）纪检监察事务（款）住房公积金（项）。年初预算为28.69万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的103.2%。决算数低于预算数是2016年7月住房公积金缴费基数调增。以上原因，我单位16年住房公积金决算数超预算数0.92万元
        六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2016年一般公共预算财政拨款基本支出652.96万元，其中：人员经费580.17万元，主要包括：基本工资82.29万元、津贴补贴278.55万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、奖金84.04万元、其他社会保障缴费16.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.79万元、退休费56.97万元、住房公积金29.61万元、其他对个人和家庭的补助支出1.05万元；公用经费72.79万元，主要包括：办公费41.94万元、印刷费4.53万元、邮电费0.16万元、差旅费0.04万元、维修（护）费4.85万元、培训费0.06万元、公务接待费12.64万元、劳务费1.39万元、福利费1.33万元、公务用车运行维护费5.85万元。
        七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
        2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为29万元，完成预算的82.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.8万元，年初预算6万元，比预算降低0.2万元，完成预算的96.7%；公务接待费支出决算为23.2万元，年初预算数29万元，完成预算的80%。2016年度“三公”经费总支出决算数比预算数降低6万元。支出数小于预算数的原因是我单位单位执行八项规定，厉行节约。2016年度“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数0.2万元的主要原因是我单位16年保有车辆1辆，运行费用降低；公务接待费支出决算数小于预算数的原因是我单位单位执行八项规定，厉行节约，招待以工作餐为主，降低了接待费用。
        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.01万元，下降17.17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降3.5%；公务接待费支出决算减少5.8万元，下降20%。因公出国（境）费公务用是0，与上年持平；车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位厉行节约，维修费用减少；公务接待费支出减少的主要原因是因为我单位执行八项规定，厉行节约，招待以工作餐为主，降低了接待费用。
        （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.8万元，占20%；公务接待费支出决算23.2万元，占80%。具体情况如下：
        1．因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排单位机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
        会议支出0万元。
        出国谈判、工作磋商支出0万元。
        境外业务培训支出支出0万元，

        2．公务用车购置及运行费支出5.8万元。其中：
        公务用车购置支出为0万元。
        公务用车运行支出5.8万元。主要用于我单位纪检监察工作公务活动等公务用车的燃油、维修（护）、路桥、保险、审验等支出。2016年期末，中原区纪委机关、下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
        3．公务接待费支出23.2万元。其中：

        外宾接待支出为0万元。
        其他国内公务接待支出为23.2万元。主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及其他区县有关政策督导、检查、调研、访问、观摩及交流工作经验等活动接待支出。中原区纪委机关2016年度共接待国内来访团组221个、来访外宾2190人次（不包括陪同人员）。
        八、关于预算绩效情况说明
        2016年，中原区纪委共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
        共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
        九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
        2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
        十、其他重要事项的情况说明
        （一）机关运行经费支出情况。
        2016年度机关运行经费支出72.79万元，比2015年减少109.71万元，下降60%。下降主要原因：2015年单位发放的交通补贴和燃油补贴都在机关运行经费，16年没有发放的交通补贴和燃油补贴。
        （二）政府采购支出情况。
        2016年度政府采购支出总额47.24万元，其中：政府采购货物支出38.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.82万元。授予中小企业合同金额47.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
        （三）国有资产占用情况。
        2016年期末，中原区纪委共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释 

        一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
        二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
        三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
        四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
        五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
        六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：是指纪检监察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
        八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展纪检监察、大案要案查办、案件管理独设置项级科目的专门性纪检监察工作的项目支出。
        九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
        十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。