中原区人大

2016年度部门决算公开

目　　录

第一部分　　单位概况

一、部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　　中原区人大2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　中原区人大2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中原区人大概况

一、部门概况

部门概况：中原区人大常委会是区人民代表大会的常设机关,依法行使地方国家权力机关的职权。依照宪法和法律赋予的职权,对区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作实行监督。在区人民代表大会闭会期间,区人民政府、区人民法院、区人民检察院应对常委会负责并报告工作,接受常委会的监督。

二、主要职责：中原区人大常务委员会依法审议、决定下列事项；

（1）实施宪法、法律、法规以及贯彻执行上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定而采取的重大措施或作出的重大部署；

（2）加强社会主义民主与法制建设的重要决策和部署；

（3）为完善人民代表大会制度而采取的重大措施；

（4）区国民经济和社会发展计划、区本级财政预算在执行过程中的部分调整；区本级财政决算；

（5）年度政府投资项目计划；年度政府投资总额调整幅度超过百分之十或新增大中型政府投资项目;

（6）区中小学校、幼儿园布局专项规划及其变更;

（7）撤销区人民政府不适当的决定和命令；

（8）同国内外地区缔结友好关系；

（9）授予或撤销地方荣誉称号；

（10）区人民代表大会授权常委会讨论决定或批准的事项；

（11）法律、法规规定和常委会依法履行职责中认为需要讨论决定的其他重大事项。

三、机构设置：区人大常委会根据工作需要，设工作机构8个：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表联络工作委员会、城乡建设工作委员会、老干部工作科、信访室。

第二部分

中原区人大2016年度部门决算表

（见附表）

第三部分

中原区人大

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1073.9万元，支出总计1073.9万元，与2015年相比，收、支总计各增加15.3万元，增长1.42%。主要原因是2016年10月份调增在职人员的工资，并补发了2014年6月以来的调增工资；2016年12月补发了15年考核奖。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1073.9万元，其中：财政拨款收入1073.9万元，占收入100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1073.9万元，其中：基本支出666.2万元，占62.04%；项目支出407.7万元，占37.96%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1073.9万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加15.3万元，增长1.42%。主要原因是2016年10月份调增在职人员的工资，并补发了2014年6月以来的调增工资；2016年12月补发了15年考核奖。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1073.9万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.3万元，增长1.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1073.9万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出837.7万元，占78%；社会保障和就业（类）支出202.2万元，占18.83%；；医疗卫生与计划生育支出12万元，占1.12%；住房保障支出22万元，占2.05%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为871.2万元，支出决算为1073.9万元，完成年初预算的123.26%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为280.7万元，支出决算为429.8万元，完成年初预算的153.11%。决算数大于预算数的主要原因是由于2016年10月份调增在职人员的工资，并补发了2014年6月以来的调增工资；2016年12月补发了15年考核奖，使我单位16年行政运行决算数超预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为277万元，支出决算为245.7万元，完成年初预算的88.7%。决算数低于预算数原因执行八项规定，厉行节约。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为114万元，支出决算为202.2万元，完成年初预算的177.36%。决算数超预算数是2016年10月份调增退休人员的工资，并补发了2014年6月以来的调增工， 2016年12月补发了15年考核奖。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为14.9万元，支出决算为12万元，完成年初预算的80.53%。决算数低于预算数原因是2016年医保缴费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为22.1万元，支出决算为22万元，完成年初预算的99.54%。预算数高于决算数原因是人员比2016年人员减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出666.2万元，其中：人员经费613.8万元，主要包括基本工资122万元，津贴补贴229万元，离退休人员工资169万元等；公用经费52.4万元，主要包括办公费48万元，福利费4.4万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为23万元，完成预算的69.69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算数为6万元，决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算数27万元，决算为17万元，完成预算的62.96%。2016年度“三公”经费总支出决算数低于预算数。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10万元，

其中： 2016年因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行费支出决算6万元，与2015年持平；公务接待费支出决算减少10万元，下降37.03%；公务接待费支出减少的主要原因是因为我单位执行八项规定，厉行节约，招待以工作餐为主，降低了接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6万元，占18.18%；公务接待费支出决算17万元，占51.51%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

2．公务用车购置及运行费支出6万元，与上年支出持平。其中：

公务用车购置支出为0万元。截至2016年12月底，单位公务用车保有量为1辆。全年无公务用车购置支出，公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出6万元。运行维护费主要用于我单位调研、视察等公务活动公务用车的燃油、维修（护）、路桥、保险、审验等支出。2016年与上年支出持平。

公务接待费支出17万元。主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及其他区县有关政策督导、检查、调研、访问、观摩及交流工作经验等活动接待支出，全年总计接待188批、1692人次。比上年支出节约10万元，公务接待费节约37.03%。这是因为我单位执行八项规定，厉行节约。

八、关于预算绩效情况说明

    2016年，中原区XX局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

    共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

      十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出52万元，比2015年增加（减少）8万元，下降13.33%。主要原因：厉行节约,大力压缩办公支出.

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。