中原区国土资源局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　中原区国土资源局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　中原区国土资源局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中原区国土资源局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；负责拟订全区国土资源管理的办法、规章，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制、指导和实施全区乡级土地利用总体规划、基本农田保护区规划、土地利用年度计划等专项规划，检查、监督镇、行政村土地开发利用情况；负责全区城乡土地利用协调工作。

（三）贯彻落实国家耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；组织耕地保护，特别是基本农田保护；编制全区土地后备资源开发规划、计划并组织实施；指导检查全区土地开发、整理、复垦工作。

（四）组织全区的国土资源调查、定级、统计，负责城乡地籍调查、土地确权和登记发证等地籍管理工作。

（五）协助市国土资源局开展本区土地的征用、划拨、出让工作，会同有关部门组织制定征地补偿安置方案；主管全区集体土地、农村宅基地的审批工作。

（六）负责全区城乡国土资源利用中违法案件的查处工作；会同有关部门调解处理土地纠纷案件。

（七）负责全区地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作；负责水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地热水、矿泉水资源管理；监测、监督地下水的过量开采与污染。

（八）负责管理上级主管部门和区财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

（九）负责国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法规、法令的宣传教育等工作；组织指导全区国土资源管理人员的培训工作。

（十）负责全区测绘行业管理工作。

（十一）负责辖区所有存量及增量建设用地的收购储备工作；负责制定辖区土地储备计划并上报；负责增量储备土地选址报批等工作，协调存量土地的地块平整等土地出让前期工作；负责符合上市条件地块移交上市交易工作；负责筹集本区土地储备费用；负责收购储备土地和开发土地的招商引资、投入市场的前期筹备工作，配合有关部门做好土地出让工作；负责土地收购储备信息系统建设、综合统计及项目建设用地等服务工作。

（十二）承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据职责，中原区国土资源局设5个内设机构：办公室、用地管理和土地利用科、地政地籍管理科、规划测绘管理和耕地保护地质环境科、政策法规和执法监察科。下属二级机构1个：中原区土地发展中心

第二部分中原区国土资源局2016年度部门决算表

见附件1

第三部分

中原区国土资源局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计14378万元，支出总计14378万元，与2015年相比，收、支总计各增加12805万元，增长89.05%。增长原因是去年有新进人员，且增发工资较多。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计14378万元，其中：财政拨款收入14277万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入101万元，占0.7%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计14277万元，其中：基本支出959万元，占6.7%；项目支出13318万元，占93.3%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算14277万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加12805万元，增长89.05%。增长原因是：中原区发展导致土地项目增多，配套服务项目增多。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出11774万元，占支出合计的82.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10204万元，增长86.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出11774万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%，社会保障和就业支出：13万元，占0.09%。医疗卫生与计划生育支出26万元，占0.2%，占88.84%，城乡社区支出 10182万元；占86%；国土海洋气象等支出：1503万元，占10.53%，住房保障支出：50万元，占0.35%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1436万元，支出决算为11774万元，完成年初预算的819.9%。决算数大于预算数的主要原因：

1．社会保障和就业年初预算为9.4万元，支出决算为13万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资基数有变化。

2．医疗卫生与计划生育支出年初预算为28.8万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数改变。

3．城乡社区支出万元年初预算为0万元，支出决算为12684万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加缴纳中原区耕地占用税

4．住房保障支出年初预算为44万元，支出决算为50.2万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因公积金基数变化。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出959万元，其中：人员经费864万元，主要包括：基本工资410万元、津贴补贴293万元、奖金：16万元，其他社会保障缴费：76万元，行政基本养老保险6万元，个人和家庭补助：63万元。公用经费95万元，主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，培训费，公务接待,劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，办公设备购置等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4.9万元，完成预算的49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.7万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为根据十八大精神，本着大力弘扬勤俭节约反对浪费的原则减少支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2万元，下降70%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元，增长12%；公务接待费支出决算减少2万元，下降50%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆年限久，维修费略增；公务接待费支出减少的因为根据十八大精神，本着大力弘扬勤俭节约反对浪费的原则减少支出“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.7万元，占55.1%；公务接待费支出决算2.2万元，占44.9%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元：

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元，。

2．公务用车购置及运行费支出2.7万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.7万元。主要用于车辆保险、维修和燃油。2016年期末，局机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费支出2.2万元。其中：

外宾接待支出为0万元。

其他国内公务接待支出为2.2万元，主要用上级部门及兄弟县市区有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等活动接待支出，工作人员外出检查误餐费等。全年总计接待40批次，550人次。

八、关于预算绩效情况说明

2016年，中原区国土资源局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无

共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万年，绩效评价结果概况说明：无。

九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10182万元，支出决算为2502万元，完成年初预算的24.6%。主要用于缴纳中原区耕地占用税。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出91.2万元，比2015年减少84.9万元，下降48%。主要原因：本着勤俭节约反对浪费的原则减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，国土资源局共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。