中国共产主义青年团郑州市

中原区委员会

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　中国共产主义青年团郑州市中原区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　中国共产主义青年团郑州市中原区委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　中国共产主义青年团郑州市中原区委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中国共产主义青年团郑州市中原区委员会概况

一、主要职能

（一）领导全区共青团工作。

（二）   充分发挥以团带队职能，领导全区少先队工作。

（三）参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理。

（四）参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

（五）调查全区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为区委、区政府决策提出建议，根据青少年特点开展各项活动。

（六）协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

（七）在全区经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

（八）对全区青年社团进行领导和管理。

（九）承办区委、区政府及上级团组织交办的其他事项。

……

二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团郑州市中原区委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．中国共产主义青年团郑州市中原区委员会本级

2．所属二级机构：无

……

第二部分

中国共产主义青年团郑州市中原区委员会2016年度部门决算表

见附件1

第三部分

中国共产主义青年团郑州市中原区委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计124.96万元，支出总计126.00万元，年末结转和结余0.96万元。与2015年相比，收入总计减少4.01万元，减少%3，支出总计减少2.97万元，减少2%。减少的主要原因是：人员变动。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计124.96万元，其中：财政拨款收入122.2万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.76万元，占2%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计126万元，其中：基本支出64万元，占51%；项目支出62万元，占49%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算122.2万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少6.77万元，下降5%。减少主要原因：人员变动。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出122.2万元，占支出合计的97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.77万元，下降5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出122.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.16万元，占96%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；

教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出1.7万元，占1%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出3.34万元，占3%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.68万元，支出决算为122.20万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员2016年绩效奖励及健康修养津补贴的发放。

1．一般公共服务（类）。年初预算为114.68万元，支出决算为122.2万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员2016年绩效奖励及健康修养津补贴的发放。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为2.32万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是：工资基础调整、收费比例调整和人员变动。

3．住房保障支出（类）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的94%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整和人员变动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出60.20万元，其中：人员经费54.12万元，主要包括：基本工资5.39万元、津贴补贴40.11万元、其他社会保障缴费1.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.58万元、住房公积金3.34万元；（按照公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费6.08万元，主要包括：办公费3.99万元、印刷费0.37万元、差旅费0.23万元、培训费1.29万元、福利费0.2万元。（按照公开06表中“公用经费”所列项目填写）。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数相比无增减变动。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年增加（减少）0万元，无增减变动，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是无；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排中国共产主义青年团郑州市中原区委员会机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，没有参加国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，没有参加以下国际谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于无。（公务用车购置支出为0。）

公务用车运行支出0万元。2016年期末，中国共产主义青年团郑州市中原区委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3．公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出为0万元。中国共产主义青年团郑州市中原区委员会2016年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0万元。主要用于无。中国共产主义青年团郑州市中原区委员会2016年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

（无外宾接待的，可直接写主要用于……）

八、关于预算绩效情况说明

    2016年，中国共产主义青年团郑州市中原区委员会共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

    共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要用于无。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出5.4万元，比2015年减少0.9万元，下降14.28%。主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，中国共产主义青年团郑州市中原区委员会共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：0刊物发行收入，0协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：0杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指中国共产主义青年团郑州市中原区委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产主义青年团郑州市中原区委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。