中原区政法委

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　中原区政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　中原政法委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　中原区政法委2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中原区政法委概况

一、主要职能

（一）中国共产党委政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。其主要职责是：指导督促政法各部门贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和上级同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

（三）组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

（四）指导社会治安治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

（五）研究指导政法委员会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处庭、室干部的考察和管理。

（六）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

（七）完成同级党委和上级政法委交办任务。

二、 部门决算单位构成

纳入中原区政法委2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．中原区政法委局机关本级

2、所属二级机：包括区委维稳办、区防范办、区巡防办等

三个二级机构。

第二部分

中原区政法委2016年度部门决算表

见附件1

第三部分

中原区政法委

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计8061.01万元，支出总计8061.01万元，与2015年相比，收、支总计各增加700万元，增长9.51%。增加主要原因是：一是由于2016年10月份调增在职人员和退休人员的工资，并补发了2014年以来的调增工资;同时，由于人员支出中三金基数上调，支出增加。二是一般公共服务支出增加700万元，增幅9.3%。由于以上原因，16年决算收支比15年决算收支增长了9.51%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计8061.01万元，其中：财政拨款收入8061.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计8061.01万元，其中：基本支出420.44万元，占5.22%；项目支出7640.57万元，占94.78%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算8061.01万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加700万元，增长9.51%。一是由于2016年10月份调增在职人员和退休人员的工资，并补发了2014年以来的调增工资;同时，由于人员支出中三金基数上调，支出增加。二是一般公共服务支出增加700万元，增幅9.3%。由于以上原因，16年决算收支比15年决算收支增长了9.51%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出8061.01万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加700万元，增长9.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出8061.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5479.74万元，占67.98%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出65.33万元，占0.81%；教育（类）支出2438.28万元，占30.25%；科学技术（类）支出0万元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.94万元，占0.07%；医疗卫生和计划生育（类）支出11.01万元，占0.14%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出37.5万元，占0.47%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出22.21万元，占0.28%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9131.91万元，支出决算为8061.01万元，完成年初预算的88.26%。决算数小于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出比预算减少318.53，降低5.5%。公共安全支出比预算减少34.67万元，降低34.67%。教育支出比预算减少759.72万元，减低23.75%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）年初预算为82.18万元，支出决算为104.64万元，完成年初预算的127.33%。决算数大于预算数的主要原因是由于2016年10月份调增在职人员的工资，并补发了2014年6月以来的调增工资；2016年12月补发了15年考核奖，使我单位16年行政运行决算数超预算数。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3647.15万元，支出决算为3372.22万元，完成年初预算的92.46%。决算数低于预算数原因是审计缩减了预算视频监控系统预算。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1636.51万元，支出决算为1496.25万元，完成年初预算的91.43%。决算数低于预算数原因执行八项规定，厉行节约。

4.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为100万元，支出决算为65.33万元，完成年初预算的65.33%。决算数低于预算数原因安全事故降低司法救助人员减少，司法救助资金支出减少。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的146.72%。决算数超预算数是2016年10月份调增退休人员的工资，并补发了2014年6月以来的调增工， 2016年12月补发了15年考核奖。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为12.28万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的91.23%。决算数低于预算数原因是2016年医保缴费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.63万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的119.22%。预算数低于决算数原因是2016年7月住房公积金缴费基数上调。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出420.44万元，其中：人员经费372.63万元，主要包括：基本工资76.58万元、津贴补贴197.59万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、奖金35.19万元、其他社会保障缴费11.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.4万元、退休费6.78万元、住房公积金22.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元；公用经费47.81万元，主要包括：办公费17.33万元、印刷费6.04万元、邮电费0.83万元、差旅费1.26万元、维修（护）费5.24万元、租赁费1.2万元、培训费2.12万元、公务接待费4.34万元、劳务费1.96万元、福利费2.49万元、公务用车运行维护费5万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.2万元，支出决算为15.71万元，完成预算的86.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.26万元，年初预算5万元，完成预算的85.2%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，年初预算5万元，和预算持平，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.45万元，年初预算数8.2万元，完成预算的78.66%。2016年度“三公”经费总支出决算数小于预算数2.49万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：因公出国（境）费支出决算小于预算数0.74万元由于汇兑差异和厉行节约降低了费用，比预算降低了14.8%；公务用车购置及运行费支出决算5万元，与预算数持平；公务接待费支出减少1.75万元，比预算降低21.34%；公务接待费支出减少的主要原因是因为我单位执行八项规定，厉行节约，招待以工作餐为主，降低了接待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年决算增加1.21万元，增长8.34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4.26万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少3.05万元，下降33.7%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是市综治委组织县市区综治委主任出国考察综治工作，我单位2015年没有公出国费用而2016年有因公出国（境）费用所以决算增加4.26万元；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是我单位严格控制车辆使用；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是因为我单位执行八项规定，厉行节约，招待以工作餐为主，降低了接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.26万元，占27.16%；公务用车购置及运行费支出决算5万元，占31.82%；公务接待费支出决算6.45万元，占41.02%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出4.26万元。全年单位机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

会议支出1万元。

出国谈判、工作磋商支出3.26万元。

境外业务培训支出0万元，

2．公务用车购置及运行费支出5万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出5万元。主要用于我单位工作公务活动等公务用车的燃油、维修（护）、路桥、保险、审验等支出。2016年期末，中原区政法委及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3．公务接待费支出6.45万元。其中：

外宾接待支出为0万元。

其他国内公务接待支出为6.45万元。主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及其他区县有关政策督导、检查、调研、访问、观摩及交流工作经验等活动接待支出。中原区政法委机关2016年度共接待国内来访团组200个、来访外宾516人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

    2016年，中原区政法委共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

    共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中无项目结转和结余。主要原因：本单位无政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出12.34万元，比2015年减少22.99万元，下降65.07%。下降主要原因：2015年单位发放的交通补贴和燃油补贴都在机关运行经费，16年没有发放的交通补贴和燃油补贴。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，中原区政法委共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：是指政法委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指政法委行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展政法委、巡防事务、公安事务、涉法涉诉法律援助案件管理独设置项级科目的专门性政法工作的项目支出。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。