中共中原区委组织部

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　中共中原区委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　中共中原区委组织部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　中共中原区委组织部2017年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中共中原区委组织部概况

一、主要职能

1．指导全区党组织特别是党的基层组织建设，研究和探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设理论研究。

2．提出乡（镇）、街道和区直各单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责调整、配备区委委托组织部管理的领导班子和领导干部；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设和干部监督工作；负责乡（镇）、街道和区直机关中层干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置事宜和出国（境）政审。

3．贯彻执行党的干部队伍建设方针、政策，负责落实中、青年干部的培养和选拔工作。

4.研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全区组织工作和干部工作的检查落实；强化对全区选拔任用干部工作和副科级以上领导干部的监督，及时向区委反映重要情况并提出意见和建议。

6.主管全区干部教育工作，制定全区干部教育、培训规划和实施意见；组织区委管理干部和后备干部的培训；指导、协调乡（镇）、街道和区直各部门的干部教育、培训工作。

7.负责制定和协调全区知识分子工作；调查研究知识分子工作状况；参与制定知识分子工作政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责选拔、管理区级拔尖人才。

8.指导全区各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理工作，并组织实施有关制度。

9.领导区直机关党的建设工作。

10.负责全区退（离）休干部的宏观管理工作。

11.负责全区党史资料的收集、编纂和研究工作。

12.完成区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共中原区委组织部2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1．中共中原区委组织部本级

2．所属二级机构：中原区干部监督室、中原区党代表联络中心、中原区党史研究室、中原区大学生村（社区）干部管理办公室、中原区党员电化教育中心、中原区绩效考核办公室、中原区人才工作领导小组办公室、中原区非公有制经济党建工作办公室。

第二部分

中共中原区委组织部2017年度部门决算表

见附件1

第三部分

中共中原区委组织部

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,432.71万元。与2016年相比，收、支总计各 增加338.55万元，增长30.94%。主要原因是组织系统业务增加，项目增多，尤其是“智汇郑州”行动，加大对人才工作的资金扶持，开展万名党员进党校等培训活动，导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计1,432.71万元，其中：财政拨款收入 1,432.71万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计1,432.71万元，其中：基本支出436.20万元，占30.45%；项目支出996.51万元，占 69.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为1,432.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加338.55万元，增长30.94%。主要原因是组织系统业务增加，项目增多，尤其是“智汇郑州”行动，加大对人才工作的资金扶持，开展万名党员进党校等培训活动，导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出1,432.71万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.55万 元，增长30.94%。变动的主要原因是组织系统业务增加，项目增多，尤其是“智汇郑州”行动，加大对人才工作的资金扶持，开展万名党员进党校等培训活动，导致经费增加。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,432.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出893.90万元，占62.39%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 450.00万元，占31.41%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 7.18万元，占0.50%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.91万元，占0.62%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 45.00万元，占3.14%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 27.71万元，占1.93%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,136.20万元，支出决算为 1,432.71万元，完成年初预算的126.10%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：组织系统业务增加，项目增多，尤其是“智汇郑州”行动，加大对人才工作的资金扶持，开展万名党员进党校等培训活动，导致经费增加。其中：

1．一般公共服务（类）科学技术（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为450万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是开展“智汇郑州”活动，我区不断加大对人才工作、尤其是人才项目工作的资金扶持。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出436.20万元。与2016年相 比，减少22.62万元，下降4.93%。 变动的主要原因：人员减少。其中：人员经费379.41万元，主要包 括：基本工资302.89万元、津贴补贴9.74万元、其他社会保障缴费31.99万元、住房公积金27.71万元等；公用经费 56.79 万元，主要包括：办公费49.80万元、其他商品和服务支出6.99万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为 3.30万元，完成预算的25.38%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.30万元，占 100.00%，完成预算的60.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，没有参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出0万元，没有参加谈判和磋商。

境外业务培训支出0万元，没有参加境外业务培训。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，控制支出。

2．公务用车购置及运行费支出3.30万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.30万元。主要用于车辆运行和维护，公车加油等工作。2017年期末，属单位财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加2.98万元，增长922.30%，主要原因是由于车辆购买时间长，车辆设备陈旧，2017年对公车进行整体维修，导致公务用车运行维护费支出增加。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元，无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出0.00万元，无其他国内公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.77万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，减少支出。

河南省郑州市中原区委员会组织部2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2017年，郑州市中原区组织部共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

    共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度中原区组织部政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出56.79万元，较2016年度 减少80.78万元，下降58.72%。 减少的主要原因是：贯彻中央八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省郑州市中原区委员会组织部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：是指中原区组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。