中原区委巡察机构

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　中原区委巡察机构概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　中原区委巡察机构2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　中原区委巡察机构2017年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　中原区委巡察机构概况

一、主要职能

（一）承担全区巡察工作综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；向区委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组做出的决策和部署；协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、区委和巡察工作领导小组决定的事项等。

（二）在中共郑州市中原区委巡察工作领导小组领导下承担全区巡察任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作。

二、部门决算单位构成

纳入中原区委巡察机构2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1．中原区委巡察机构本级

中原区委巡察部门决算单位包含区委巡察办、区委第一巡察组、区委第二巡察组。内设2个职能科室：督查科、综合科。

2.所属二级机构：中原区巡察信息中心。

第二部分

中原区委巡察机构2017年度部门决算表

见附件1

第三部分

中原区委巡察机构

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计317.81万元，支出总计317.81万元，与2016年相比，收、支总计各增加186.47万元，增长141.97%。增加主要原因是：成立了区巡察信息中心，人员增加，基本支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计317.81万元，其中：财政拨款收入317.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计317.81万元，其中：基本支出156.57万元，占49.27%；项目支出161.23万元，占50.73%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算317.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加186.47万元，增长141.97%。增加主要原因：成立了区巡察信息中心，人员增加，基本支出增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出317.81万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.47万元，增长141.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出317.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出304.54万元，占95.82%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.58万元，占1.13%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出9.69万元，占3.05%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.11万元，支出决算为317.81万元，完成年初预算的193.66%。决算数大于预算数的主要原因：成立了区巡察信息中心，人员增加，基本支出增加。其中：

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为82.99万元，支出决算为143.30万元，完成年初预算的172.67%。决算数大于预算数的主要原因是成立了区巡察信息中心，人员增加，工资支出增加。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为139.74万元，完成年初预算的199.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，巡察经费增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出156.57万元，其中：人员经费144.90万元，主要包括：基本工资88.48万元、津贴补贴31.80万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他社会保障缴费3.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.21万元、住房公积金9.69万元；公用经费11.67万元，主要包括：办公费8.54万元、维护费0.23万元、公务接待费2.21万元、福利费0.69万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.30万元，完成预算的92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.30万元，完成预算的92%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定、厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.02万元，下降0.86%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.86%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是我单位严格按照八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.30万元，占92%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，没有参加国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，没有参加谈判和磋商

境外业务培训支出支出0万元，没有参加境外业务培训。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要我单位没有公务用车，全年无公务用车购置支出，公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，中原区委巡察机构单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3．公务接待费支出2.30万元。其中：

外宾接待支出为0万元。区委巡察机构2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为2.30万元。主要用于工作人员外出检查午餐费、上级单位检查接待费等。

八、关于预算绩效情况说明

    2017年，中原区委巡察机构共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

    共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本单位无此项政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出11.67万元，比2016年增加11.67万元，增长100%。主要原因：一是人员增加；二是16年预算没有人员经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额11.74万元，其中：政府采购货物支出11.74万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.74万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，中原区委巡察机构共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：是指用于保障中原区委巡察机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。