郑州市中原区妇女联合会

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　郑州市中原区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　郑州市中原区妇女联合会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郑州市中原区妇女联合会2017年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

中原区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）引领、引导全区各族各界妇女以及各类妇女组织，坚持正确的政治方向；

 （二）团结、动员、组织全区妇女群众围绕区委和区政府的工作中心积极投身社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设。

 （三）指导全区各级妇联及妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步。

 （四）教育全区广大妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。

 （五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政，研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题。

 （六）承担中原区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入郑州市中原区妇女联合会2017年度部门决算编制范围的单位包括：中原区妇女联合会属区财政一级预算单位，内设机构：无。下属单位：中原区妇女儿童工作委员会

人员构成情况：中原区妇女联合会单位人员共有编制6人，其中：行政编制2人，事业编制4人；在职职工6人，离退休人员4人。

第二部分

郑州市中原区妇女联合会

2017年度部门决算表

见附件

第三部分

郑州市中原区妇女联合会

2017年度部门决算情况说明

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为324.64万元。与2016年相比，收、支总计各 增加102.64万元，增长46.24%。主要是区妇联承接接了市政府十件实事绿城妈妈项目。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计324.64万元，其中：财政拨款收入 324.64万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计324.64万元，其中：基本支出107.42万元，占33.09%；项目支出217.22万元，占 66.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为324.64万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加102.64万元，增长46.24%。主要是区妇联承接接了市政府十件实事绿城妈妈项目。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出288.08万元，占支出合计的 88.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.14万 元，增长54.10%。主要是区妇联承接接了市政府十件实事绿城妈妈项目。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出288.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出268.86万元，占93.33%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 10.56万元，占3.67%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.57万元，占0.89%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 6.09万元，占2.11%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.20万元，支出决算为 288.08万元，完成年初预算的202.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要是区妇联承接接了市政府十件实事绿城妈妈项目。

1．  一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58万元，支出决算为154.5万元，完成年初预算的266.37%。主要是区妇联承接接了市政府十件实事绿城妈妈项目。

2． 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为60.09万元，支出决算为88.19万元，完成年初预算的146.76%。主要是区妇联承接接了市政府十件实事绿城妈妈项目。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出107.42万元。与2016年相 比，增加13.11万元，增长13.90%。 人员工资增加。其中：人员经费98.05万元，主要包 括：基本工资26.94万元、津贴补贴40.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.53万元等。公用经费9.37 万元，主要包括：办公费5.4万元，其他交通费用3.12万元等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2万元，完成预算的86.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的86.95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待费，厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.2万元，下降8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降8%。公务招待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排中原区妇联因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于公务车的维护。2017年期末，属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.  公务接待费支出2万元。主要用于单位正常接待。其中：

外宾接待支出为0万元。郑州市中原区妇女联合会2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），主要包括：无。

其他国内公务接待支出为2万元。郑州市中原区妇女联合会2017年度共接待国内来访团组22个、来访400人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

    2017年，中原区妇女联合会共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

    共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为36.55万元，2016年该项支出决算为35万元，今年较去年同期增长4.43%，增长的主要原因是市级追加儿童之家项目建设资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费支出9.37万元，较2016年度增加3.27万元，增长53.59%。 增加的主要原因是：人员工资增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，中原区妇女联合会共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：是妇联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。